Expediente 720/2024 PRESUPUESTO 2024 ANEXO PLAN DE INVERSIONES MUNICIPAL 2024 El importe del capítulo VI asciende a UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (1.280.903,29.-€) para 2024, y se prevé financiar mediante una operación de crédito a largo plazo en la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (989.703,29 €), y el resto, DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS EUROS (291.200,00 €), mediante la inversión de recursos propios. El Anexo de Inversiones, al igual que el Presupuesto, se puede modificar, pues, aunque se haya confeccionado correctamente conteniendo las especificaciones del art. 19 del RD 500/1990, pueden producirse cambios a lo largo del ejercicio, pues existe la posibilidad de utilización de los créditos previstos para la realización de proyectos de inversión, para acometer otros. La rectificación de las inversiones supondrá una modificación del anexo de inversiones mediante el correspondiente acuerdo plenario, con los mismos trámites que se precisaron para la aprobación del Presupuesto. Un cambio en las inversiones puede desvirtuar totalmente el Anexo de Inversiones que fue aprobado por el Pleno en el Presupuesto y se ha de dar a los interesados las mismas posibilidades de presentar reclamaciones contra dicha modificación, como si de una modificación presupuestaria aprobada por el pleno o de la aprobación del presupuesto, se tratara. Se acompaña como Anexo al Proyecto de Presupuesto el Plan de Inversión y su programa de financiación tal y como demanda el art. 12 del RD 500/90. Adicionalmente, el anexo de Inversiones debería recoger la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio, tal y como recoge el art. 13.4 del RD 500/90, con especificación para cada uno de los proyectos de los siguientes extremos: − Código de identificación. − Denominación de proyecto. − Año de inicio y año de finalización previstos. − Importe de la anualidad. − Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con ingresos afectados. − Vinculación de los créditos asignados. − Órgano encargado de su gestión. Se presenta ordenado por Áreas presupuestarias y dentro de ellas, por programas. Anexo de Inversiones del Proyecto Presupuesto 2024 Firmado por: ELOY MARTÍN BARRETO - Alcalde Presidente Fecha: 01-03-2024 12:51:07 Ver firma Nº expediente administrativo: 2024-000720 Código Seguro de Verificación (CSV): 1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 . Fecha de sellado electrónico: 01-03-2024 13:47:02 Fecha de emisión de esta copia: 10-12-2024 12:46:14 - 1/5 - Ver sello Página 1 Examinado el Anexo de Inversiones que acompaña el Proyecto de Presupuesto General Municipal 2024, no se ajusta íntegramente a este contenido y límite temporal. No se recoge mención en la Memoria al respecto. Programa Descripción Concepto Descripción Importe 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST, EJEC.Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 60000 INVERSIONES EN TERRENOS AVENIDA VENEZUELA 390.000,00 € 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST, EJEC.Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 60001 ACTUACIÓN TENISCA 40.400,00 € 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST, EJEC.Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 60003 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA. 60004 COMPRA TERREO CALLE LA GARZA. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL PASO DE ARRIBA 85.000,00 € 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 61900 MEJORA DE RED DE SUMINISTRO DE BOCAS DE INCENDIO 6.000,00 € 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. 61900 REPAVIMENTACIÓN C/ VIRGEN DEL PINO (PART. CIUDADANA) 51.000,00 € 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 61900 MEJORA DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS JUNTO A LA IGLESIA (PART. CIUDADANA) 30.000,00 € 4540 CAMINOS VECINALES. 61900 MEJORA DE VÍAS EN ZONAS DE POTENCIAL AGROFORESTAL (PART. CIUDADANA) 10.200,00 € 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 61901 INSTALACIÓN RED DE INCENDIO CALLE VALENCIA 21.693,07 € 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. 61901 REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS 42.000,00 € 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100.000,00 € 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES 60.000,00 € FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 62200 PARQUE INFANTIL ESCOLAR (PART. CIUDADANA) CEIP ADAMANCASIS 30.000,00 € 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.000,00 € 3230 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 62202 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 62300 CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA 15.000,00 € 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. SONÓMETRO 7.000,00 € 1350 PROTECCIÓN CIVIL. 62301 LINTERNAS PROTECCIÓN CIVIL 1.000,00 € 1350 PROTECCIÓN CIVIL. 62302 DESFIBRILADORES 2.000,00 € 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 62500 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y MATERIALES 17.000,00 € 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. 62500 MATERIAL ORTOPROTÉSICO 4.000,00 € 3341 JUVENTUD 62500 DOTACIÓN DE RECURSOS CENTRO JUVENIL (PART. CIUDADANA) 30.000,00 € 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 62500 EQUIPAMIENTO ZONA CO-WORKING (PART. CIUDADANA) 20.000,00 € 3340 PROMOCIÓN CULTURAL. 62501 INSTRUMENTOS , SILLAS Y ATRILES (AULA DE CUERDA) 6.470,00 € 3340 PROMOCIÓN CULTURAL. 62502 MATERIAL CASA DE LA CULTURA (COLUMNA) 1.440,22 € 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 62600 ORDENADOR PARA BIBLIOTECA 700,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 62601 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AULA MULTIMEDIA 5.000,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 62602 AMPLIACIÓN ALMACENAMIENTO SERVIDORES 8.000,00 € 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE. 62900 INSTALACIÓN DE RED DE AGUA 30.000,00 € 1710 PARQUES Y JARDINES. 62900 SOMBRA PARA PARQUES INFANTILES 15.000,00 € FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 3230 62900 PROYECTO STARS. "CAMINO SEGURO AL COLE" Anexo de Inversiones del Proyecto Presupuesto 2024 Firmado por: ELOY MARTÍN BARRETO - Alcalde Presidente Fecha: 01-03-2024 12:51:07 Nº expediente administrativo: 2024-000720 Código Seguro de Verificación (CSV): 1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 . Fecha de sellado electrónico: 01-03-2024 13:47:02 Fecha de emisión de esta copia: 10-12-2024 12:46:14 - 2/5 - INVERSIONES EN TERRENOS. COMPRA PARCELA CASA DE LA CULTURA (APARCAMIENTOS). 24.000,00 € INSTALACIÓN DE INVERNADERO PARA LA HUERTA DEL CEIP ADAMANCASIS (PART. CIUDADANA) 10.000,00 € Página 2 6.000,00 € 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 62900 AMPLIACIÓN ZONAS DE ESTUDIO (PART. CIUDADANA) 30.000,00 € 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 63200 MEJORAS EN EL RECINTO DE SKATE DE EL BARRIAL 40.000,00 € 4314 ACTUACIONES DESARROLLO DEL COMERCIO 63200 REFORMA INTEGRAL COCINA RECINTO FERIAL 10.000,00 € 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 63201 MEJORAS ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR PABELLÓN 20.000,00 € 4314 ACTUACIONES DESARROLLO DEL COMERCIO 62500 MOBILIARIO. REFORMA INTEGRAL COCINA RECINTO FERIAL 5.000,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 64100 LICENCIAS OFFICE SISTEMA INFORMÁTICO 10.000,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 64103 ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL SERVIDORES AYUNTAMIENTO 2.000,00 € 3360 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 68903 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA MUSEO DE LA SEDA 5.000,00 € Total 1.280.903,29 € La totalidad de los Proyectos incluidos en este Anexo de Inversiones tienen como periodo previsto de inicio febrero de 2024 y como periodo previsto de finalización diciembre de 2024. El Paso, a la fecha de la firma Fdo. D. Eloy Martín Barreto Alcalde – Presidente Firmado electrónicamente Anexo de Inversiones del Proyecto Presupuesto 2024 Firmado por: ELOY MARTÍN BARRETO - Alcalde Presidente Fecha: 01-03-2024 12:51:07 Nº expediente administrativo: 2024-000720 Código Seguro de Verificación (CSV): 1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 . Fecha de sellado electrónico: 01-03-2024 13:47:02 Fecha de emisión de esta copia: 10-12-2024 12:46:14 - 3/5 - Página 3 ANEXO DE INVERSIONES Aplicación Presupuestaria Denominacion del Proyecto Órgano Encargado Proyecto Año Inicio 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST, EJEC.Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 60000 INVERSIONES EN TERRENOS AVENIDA VENEZUELA Alcaldía - 2024 2024 390.000,00 € - € - - - - 390.000,00 € 390.000,00 € 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST, EJEC.Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 60001 ACTUACIÓN TENISCA Alcaldía - 2024 2024 40.400,00 € - € - - - - 40.400,00 € 40.400,00 € INVERSIONES EN TERRENOS. COMPRA PARCELA CASA DE LA CULTURA (APARCAMIENTOS). 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST, EJEC.Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 60003 Alcaldía - 2024 2024 24.000,00 € - € - - - - 24.000,00 € 24.000,00 € URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA. COMPRA TERREO CALLE LA GARZA. ASOCIACIÓN DE VECINOS EL PASO DE ARRIBA 1510 60004 Alcaldía - 2024 2024 85.000,00 € - € - - - - 85.000,00 € 85.000,00 € 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 61900 MEJORA DE RED DE SUMINISTRO DE BOCAS DE INCENDIO Alcaldía - 2024 2024 6.000,00 € - € - - - - 6.000,00 € 6.000,00 € 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. 61900 REPAVIMENTACIÓN C/ VIRGEN DEL PINO (PART. CIUDADANA) Alcaldía - 2024 2024 51.000,00 € 51.000,00 € - - - - - € 51.000,00 € MEJORA DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS JUNTO A LA IGLESIA (PART. CIUDADANA) 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 61900 Alcaldía - 2024 2024 30.000,00 € 30.000,00 € - - - - - € 30.000,00 € MEJORA DE VÍAS EN ZONAS DE POTENCIAL AGROFORESTAL (PART. CIUDADANA) 4540 CAMINOS VECINALES. 61900 Alcaldía - 2024 2024 10.200,00 € 10.200,00 € - - - - - € 10.200,00 € 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 61901 INSTALACIÓN RED DE INCENDIO CALLE VALENCIA Alcaldía - 2024 2024 21.693,07 € - € - - - - 21.693,07 € 21.693,07 € 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. 61901 REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS Alcaldía - 2024 2024 42.000,00 € - € - - - - 42.000,00 € 42.000,00 € 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES Alcaldía - 2024 2024 100.000,00 € - € - - - - 100.000,00 € 100.000,00 € 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES Alcaldía - 2024 2024 60.000,00 € - € - - - - 60.000,00 € 60.000,00 € FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 62200 PARQUE INFANTIL ESCOLAR (PART. CIUDADANA) CEIP ADAMANCASIS Alcaldía - 2024 2024 30.000,00 € 30.000,00 € - - - - - € 30.000,00 € 3230 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Alcaldía - 2024 2024 85.000,00 € - € - - - - 85.000,00 € 85.000,00 € INSTALACIÓN DE INVERNADERO PARA LA HUERTA DEL CEIP ADAMANCASIS (PART. CIUDADANA) 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 62202 Alcaldía - 2024 2024 10.000,00 € 10.000,00 € - - - - - € 10.000,00 € 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 62300 CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA Alcaldía - 2024 2024 15.000,00 € - € - - - - 15.000,00 € 15.000,00 € 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. SONÓMETRO Alcaldía - 2024 2024 7.000,00 € - € - - - - 7.000,00 € 7.000,00 € 1350 PROTECCIÓN CIVIL. 62301 LINTERNAS PROTECCIÓN CIVIL Alcaldía - 2024 2024 1.000,00 € - € - - - - 1.000,00 € 1.000,00 € 1350 PROTECCIÓN CIVIL. 62302 DESFIBRILADORES Alcaldía - 2024 2024 2.000,00 € - € - - - - 2.000,00 € 2.000,00 € 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 62500 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD Y MATERIALES Alcaldía - 2024 2024 17.000,00 € - € - - - - 17.000,00 € 17.000,00 € 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. 62500 MATERIAL ORTOPROTÉSICO Alcaldía - 2024 2024 4.000,00 € - € - - - - 4.000,00 € 4.000,00 € 3341 JUVENTUD 62500 DOTACIÓN DE RECURSOS CENTRO JUVENIL (PART. CIUDADANA) Alcaldía - 2024 2024 30.000,00 € 30.000,00 € - - - - - € 30.000,00 € Anexo de Inversiones del Proyecto Presupuesto 2024 Firmado por: ELOY MARTÍN BARRETO - Alcalde Presidente Fecha: 01-03-2024 12:51:07 Nº expediente administrativo: 2024-000720 Código Seguro de Verificación (CSV): 1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 . Fecha de sellado electrónico: 01-03-2024 13:47:02 Fecha de emisión de esta copia: 10-12-2024 12:46:14 Tipo de Financiación Total Año Importe Anualidad 2024 Ingresos Afectados Financ. Fin Recursos Propios Financ. Estado Financ. Financ. Diputación Otros UE CCAA - 4/5 - 4314 ACTUACIONES DESARROLLO DEL COMERCIO 63500 MOBILIARIO. REFORMA INTEGRAL COCINA RECINTO FERIAL Alcaldía - 2024 2024 5.000,00 € 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 62500 EQUIPAMIENTO ZONA CO-WORKING (PART. CIUDADANA) Alcaldía - 2024 2024 20.000,00 € 20.000,00 € - - - - - € 20.000,00 € 3340 PROMOCIÓN CULTURAL. 62501 INSTRUMENTOS , SILLAS Y ATRILES (AULA DE CUERDA) Alcaldía - 2024 2024 6.470,00 € - € - - - - 6.470,00 € 6.470,00 € 3340 PROMOCIÓN CULTURAL. 62502 MATERIAL CASA DE LA CULTURA (COLUMNA) Alcaldía - 2024 2024 1.440,22 € - € - - - - 1.440,22 € 1.440,22 € 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 62600 ORDENADOR PARA BIBLIOTECA Alcaldía - 2024 2024 700,00 € - € - - - - 700,00 € 700,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Alcaldía - 2024 2024 5.000,00 € 5.000,00 € - - - - - € 5.000,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 62601 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AULA MULTIMEDIA Alcaldía - 2024 2024 5.000,00 € - € - - - - 5.000,00 € 5.000,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 62602 AMPLIACIÓN ALMACENAMIENTO SERVIDORES Alcaldía - 2024 2024 8.000,00 € - € - - - - 8.000,00 € 8.000,00 € 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE. 62900 INSTALACIÓN DE RED DE AGUA Alcaldía - 2024 2024 30.000,00 € - € - - - - 30.000,00 € 30.000,00 € 1710 PARQUES Y JARDINES. 62900 SOMBRA PARA PARQUES INFANTILES Alcaldía - 2024 2024 15.000,00 € 15.000,00 € - - - - - € 15.000,00 € FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL. 62900 PROYECTO STARS. "CAMINO SEGURO AL COLE" Alcaldía - 2024 2024 6.000,00 € - € - - - - 6.000,00 € 6.000,00 € 3230 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 62900 AMPLIACIÓN ZONAS DE ESTUDIO (PART. CIUDADANA) Alcaldía - 2024 2024 30.000,00 € 30.000,00 € - - - - - € 30.000,00 € 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 63200 MEJORAS EN EL RECINTO DE SKATE DE EL BARRIAL Alcaldía - 2024 2024 40.000,00 € 40.000,00 € - - - - - € 40.000,00 € 4314 ACTUACIONES DESARROLLO DEL COMERCIO 63200 REFORMA INTEGRAL COCINA RECINTO FERIAL Alcaldía - 2024 2024 10.000,00 € - € - - - - 10.000,00 € 10.000,00 € MEJORAS ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR PABELLÓN 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 63201 Alcaldía - 2024 2024 20.000,00 € 20.000,00 € - - - - - € 20.000,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 64100 LICENCIAS OFFICE SISTEMA INFORMÁTICO Alcaldía - 2024 2024 10.000,00 € - € - - - - 10.000,00 € 10.000,00 € 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 64103 ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL SERVIDORES AYUNTAMIENTO Alcaldía - 2024 2024 2.000,00 € - € - - - - 2.000,00 € 2.000,00 € 3360 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 68903 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA MUSEO DE LA SEDA Alcaldía - 2024 2024 5.000,00 € - € - - - - 5.000,00 € 5.000,00 € Total 1.280.903,29 € 291.200,00 € - € - € - € - € 989.703,29 € 1.280.903,29 € El Paso, a la fecha de la firma Fdo. D. Eloy Martín Barreto Alcalde – Presidente Firmado electrónicamente Anexo de Inversiones del Proyecto Presupuesto 2024 Firmado por: ELOY MARTÍN BARRETO - Alcalde Presidente Fecha: 01-03-2024 12:51:07 Nº expediente administrativo: 2024-000720 Código Seguro de Verificación (CSV): 1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1A007D6C999D66C706F0612E8176E2B8 . Fecha de sellado electrónico: 01-03-2024 13:47:02 Fecha de emisión de esta copia: 10-12-2024 12:46:14 - € - - - - 5.000,00 € 5.000,00 € - 5/5 -