Expediente 6749/2022 PRESUPUESTO 2023 ANEXO PLAN DE INVERSIONES MUNICIPAL 2023 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 5 de marzo, modificado por el Real Decreto-ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, se une como Anexo al Presupuesto General formado para el año 2023, el siguiente Plan de Inversiones referido únicamente a dicho ejercicio ya que por la Corporación no se ha considerado la formación de los planes y programas de inversión y financiación referidos a un período de cuatro años a que se refiere el número 1 del artículo antes citado. Asimismo, y tal y como ordena el número 1.d) del referido artículo 168, se detalla el Programa Financiero para la debida cobertura de las inversiones. El importe del capítulo VI de Inversiones Reales, asciende TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (3.609.192,33.-€), Este capítulo representa el 28,10% del presupuesto. El Plan de Inversiones previsto se consigna en el Capítulo 6 del Estado de Gastos (Clasificación Económica) con el siguiente desglose por artículos y conceptos: Programa Descripción Subconcepto Descripción Importe 1300 Administración General De La Seguridad Y Protección Civil. 62300 Tomas Contra Incendios Las Moraditas 8.000,00 € 1300 Administración General De La Seguridad Y Protección Civil. 62302 Cámaras Videovigilancia 4.000,00 € 1330 Ordenación Del Tráfico Y Del Estacionamiento 62500 Suministro De Señalización Y Seguridad 10.000,00 € 1360 Servicio De Prevención Y Extinción De Incendios. 61900 Mejora De La Red De Suministro De Bocas Antincendios 5.000,00 € 1360 Servicio De Prevención Y Extinción De Incendios. 62300 Tomas Contra Incendio Las Moraditas 8.000,00 € 1510 Urbanismo: Planeamiento, Gest, Ejec.Y Disciplina Urbanística 60000 Compra De Parcela 350.000,00 € 1510 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. 60001 Compra De Terrenos 450.000,00 € 1510 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. 60003 Compra De Solar (Detrás Casa De La Cultura) 24.000,00 € 1510 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. 60900 Urbanización Parcelas 400.000,00 € 1510 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. 60901 Compra Solar Centro Vulcanológico 100.000,00 € 1510 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. 61900 Terrazas Bares 20.000,00 € 1532 Pavimentación De Vías Públicas. 61900 Asfaltado De Vía De Enlace Entre C/ Virgen Del Pino Y Hoyo De Bernardino 30.000,00 € 1532 Pavimentación De Vías Públicas. 61903 Asfalto Acerina 40.000,00 € 1532 Pavimentación De Vías Públicas. 61905 Asfalto Camino Cantadores 10.692,33 € 1532 Pavimentación De Vías Públicas. 61908 Asfaltados De Vías 300.000,00 € 1610 Abastecimiento Domiciliario De Agua Potable. 62900 Agua Cancelitas 300.000,00 € 1660 Saneamiento, Tratamiento Y Depuración De Aguas Residuales 61900 Red Saneamiento Lomo Torres Anexo de Inversiones - pág. 1 Firmado por: SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente Fecha: 22-12-2022 11:50:16 Ver firma Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:54:44 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:51:12 - 1/6 - Ver sello 90.000,00 € 1700 Administración General Del Medio Ambiente. 61903 Preparación Del Terreno Y Plantación De Almendros En Hacienda De El Pino 5.000,00 € 1710 Parques Y Jardines. 60900 Otras Inversiones Nuevas En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. Baranda Plaza Fernanda Mora 9.000,00 € 1710 Parques Y Jardines. 60901 Zona De Juegos Adaptado Para Tendiña 20.000,00 € 1710 Parques Y Jardines. 61900 Arreglo Bancos De La Plaza Del Rincón 10.000,00 € 1710 Parques Y Jardines. 61901 Mejora Zona De Merenderos 6.000,00 € 2310 Asistencia Social Primaria. 62500 Compra Material Ortoprotésico (Camas Articuladas) 4.500,00 € 2410 Fomento Del Empleo. 62500 Mobiliario Y Estores Para Ventanas Pfae 20.000,00 € 2410 Fomento Del Empleo. 62600 Ordenadores, Impresora Pfae 15.000,00 € 3360 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. 68900 Adquisición De Obra Artística - Cuadro Luis Capote Pino 2.000,00 € 3360 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. 68901 Adquisición De Obra Artística - Escultura En Madera D. Wifredo Ramos 2.000,00 € 3360 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. 68902 Adquisición De Obra Artística - Cuadro Juan Padrón Lorenzo 2.500,00 € 3360 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. 68903 Adquisición De Materia Prima Para Museo De La Seda A Artesana 5.000,00 € 3360 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. 68904 Colocación Y Complementos Decorativos Para Obra Pictórica A Luis Morera Para Techos De La Ermita Del Pino De La Virgen 12.000,00 € 3420 Instalaciones Deportivas. 61900 Mejora Espacio Skate 5.000,00 € 3420 Instalaciones Deportivas. 62100 Compra Solar Pista De Pádel 100.000,00 € 3420 Instalaciones Deportivas. 62200 Pista De Pádel 100.000,00 € 3420 Instalaciones Deportivas. 62900 Redacción Proyecto Inst. Deportivas Las Canales 12.000,00 € 4100 Administración General De Agricultura, Ganadería Y Pesca. 61900 Acondicionamiento Y Merendero En Recinto De Las Canales 12.000,00 € 4100 Administración General De Agricultura, Ganadería Y Pesca. 62100 Compra Suelo Mercadillo 60.000,00 € 4250 Energía. 63200 Eficiencia Energética 2ª Fase 20.000,00 € 4314 Actuaciones Desarrollo Del Comercio 62500 Mobiliario Y Empresa 5.000,00 € 4320 Información Y Promoción Turística. 60002 Adquisición De Parcela Anexo Pino De La Virgen 8.500,00 € 4500 Administración General De Infraestructuras. 62300 Pala Mixta 70.000,00 € 4500 Administración General De Infraestructuras. 62301 Maquinaria De Taller 4.000,00 € 4590 Otras Infraestructuras. 60901 Compra Casa De Administración Lotería 300.000,00 € 4590 Otras Infraestructuras. 62200 Adquisición Oficina De Correos 215.000,00 € 4590 Otras Infraestructuras. 63200 Obras Correo 250.000,00 € 4590 Otras Infraestructuras. 63201 Obras Casa Admon. Lot. 100.000,00 € 9240 Participación Ciudadana. 63200 Acondicionamiento Accesible Casa Las Laderitas 85.000,00 € total 3.609.192,33 € Dentro del Plan de inversiones para el ejercicio 2023 podemos destacar la compra de terrenos, obras de rehabilitación y asfaltados de vías públicas que contribuyen a la reconstrucción del municipio, un año después del cese de la erupción volcánica sufrida. inversiones en parque y jardines, así como en instalaciones deportivas, entre otras inversiones, lo que representa los compromisos del equipo de gobierno con el municipio. La totalidad de los Proyectos incluidos en este Anexo de Inversiones tienen como periodo previsto de inicio de 2023 y como periodo previsto de finalización en diciembre de 2023. Se encuentra financiado con recurso y con una operación de crédito a largo plazo que Anexo de Inversiones - pág. 2 Firmado por: SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente Fecha: 22-12-2022 11:50:16 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:54:44 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:51:12 - 2/6 - asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (3.155.000,00.- €) En El Paso, a la fecha de la firma. EL ALCALDE, (Firmado eletrónicamente) Anexo de Inversiones - pág. 3 Firmado por: SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente Fecha: 22-12-2022 11:50:16 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:54:44 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:51:12 - 3/6 - ANEXO DE INVERSIONES (CAPÍTULO VI) Programa Descripción Proyecto 1300 62300 Administración General De La Seguridad Tomas Contra Incendios Las Moraditas 2023/001 01/01/2023 31/12/2023 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 1300 62302 Administración General De La Seguridad Y Protección Civil. Cámaras Videovigilancia 2023/002 01/01/2023 31/12/2023 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 1330 62500 Ordenación Del Tráfico Y Del Y Protección Civil. Suministro De Señalización Y Seguridad 2023/003 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 1360 61900 Servicio De Prevención Y Extinción De Estacionamiento Mejora De La Red De Suministro De Bocas Antincendio 2023/004 01/01/2023 31/12/2023 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1360 62300 Servicio De Prevención Y Extinción De Incendios. Tomas Contra Incendio Las Moraditas 2023/005 01/01/2023 31/12/2023 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 1510 60000 Urbanismo: Planeamiento, Gest, Ejec.Y Incendios. Compra De Parcela 2023/006 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 1510 60001 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Disciplina Urbanística Compra De Terrenos 2023/007 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 1510 60003 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. Compra De Solar (Detrás Casa De La Cultura) 2023/008 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 1510 60900 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. Urbanización Parcelas 2023/009 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 1510 60901 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. Compra Solar Centro Vulcanológico 2023/010 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 1510 61900 Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución Y Disciplina Urbanística. Terrazas Bares 2023/011 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 1532 61900 Pavimentación De Vías Públicas. Asfaltado De Vía De Enlace Entre C/ Virgen Del Pino Y Hoyo De Bernardino 2023/012 01/01/2023 31/12/2023 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 1532 61903 Pavimentación De Vías Públicas. Asfalto Acerina 2023/013 01/01/2023 31/12/2023 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 1532 61905 Pavimentación De Vías Públicas. Asfalto Camino Cantadores 2023/014 01/01/2023 31/12/2023 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 1532 61908 Pavimentación De Vías Públicas. Asfaltados De Vías 2023/015 01/01/2023 31/12/2023 10.692,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.692,33 € 1610 62900 Abastecimiento Domiciliario De Agua Ejecución Y Disciplina Urbanística. Agua Cancelitas 2023/016 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 1660 61900 Saneamiento, Tratamiento Y Potable. Red Saneamiento Lomo Torres 2023/017 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € Depuración De Aguas Residuales Anexo de Inversiones - pág. 4 Firmado por: SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente Fecha: 22-12-2022 11:50:16 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:54:44 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:51:12 Tpo de Financiación / Ingresos Fecha Afectados Coste Total Inicio Financ. Fecha Fin Recursos Propios Financ. CCAA Otros UE - 4/6 - 1700 61903 Administración General Del Medio Preparacion Del Terreno Y Plantacion De Almendros En Hacenda De El Pino 2023/018 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 1710 60900 Parques Y Jardines. Otras Inversiones Nuevas En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. Baranda Plaza Fernanda Mora Ambiente. 5.000,00 € 1710 60901 Parques Y Jardines. Zona De Juegos Adaptado Para Tendiña 2023/020 01/01/2023 31/12/2023 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 1710 61900 Parques Y Jardines. Arreglo Bancos De La Plaza Del Rincón 2023/021 01/01/2023 31/12/2023 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 1710 61901 Parques Y Jardines. Mejora Zona De Merenderos 2023/022 01/01/2023 31/12/2023 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 2310 62500 Asistencia Social Primaria. Compra Material Ortoprotesico (Camas Articuladas) 2023/023 01/01/2023 31/12/2023 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 2410 62500 Fomento Del Empleo. Mobiliario Y Estores Para Ventanas Pfae 2023/024 01/01/2023 31/12/2023 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 2410 62600 Fomento Del Empleo. Ordenadores, Impresora Pfae 2023/025 01/01/2023 31/12/2023 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 3360 68900 Protección Y Gestión Del Patrimonio Adquisicion De Obra Artisica - Cuadro Luis Capote Pino 2023/026 01/01/2023 31/12/2023 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3360 68901 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. Adquisicion De Obra Artisica - Escultura En Madera D. Wifredo Ramos 2023/027 01/01/2023 31/12/2023 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3360 68902 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. Adquisicion De Obra Artisica - Cuadro Juan Padrón Lorenzo 2023/028 01/01/2023 31/12/2023 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 3360 68903 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. Adquisicion De Materia Prima Para Museo De La Seda A Artesana 2023/029 01/01/2023 31/12/2023 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 3360 68904 Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. Colocación Y Complementos Decorativos Para Obra Pictórica A Luis Morera Para Techos De La Ermita Del Pino De La Virgen Histórico-Artístico. 12.000,00 € 3420 61900 Instalaciones Deportivas. Mejora Espacio Skate 2023/031 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 3420 62100 Instalaciones Deportivas. Compra Solar Pista De Pádel 2023/032 01/01/2023 31/12/2023 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 3420 62200 Instalaciones Deportivas. Pista De Pádel 2023/033 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 3420 62900 Instalaciones Deportivas. Redacción Proyecto Inst. Deportivas Las Canales 2023/034 01/01/2023 31/12/2023 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 4100 61900 Administración General De Agricultura, Acondicionamiento Y Merendero En Recinto De Las Canales 2023/035 01/01/2023 31/12/2023 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 4100 62100 Administración General De Agricultura, Ganadería Y Pesca. Compra Suelo Mercadillo 2023/036 01/01/2023 31/12/2023 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 4250 63200 Energía. Eficiencia Energética 2ª Fase 2023/037 01/01/2023 31/12/2023 8.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.500,00 € 4314 62500 Actuaciones Desarrollo Del Comercio Mobiliario Y Empresa 2023/038 01/01/2023 31/12/2023 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 4320 60002 Información Y Promoción Turística. Adquisicion De Parcela Anexo Pino De La Virgen 2023/039 01/01/2023 31/12/2023 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4500 62300 Administración General De Ganadería Y Pesca. Pala Mixta 2023/040 01/01/2023 31/12/2023 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Infraestructuras. Anexo de Inversiones - pág. 5 Firmado por: SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente Fecha: 22-12-2022 11:50:16 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:54:44 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:51:12 2023/019 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 2023/030 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € - 5/6 - 4500 62301 Administración General De Maquinaria De Taller 2023/041 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 4590 60901 Otras Infraestructuras. Compra Casa De Administración Lotería 2023/042 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 4590 62200 Otras Infraestructuras. Adquisición Oficina De Correos 2023/043 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 4590 63200 Otras Infraestructuras. Obras Correo 2023/044 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 215.000,00 € 215.000,00 € 4590 63201 Otras Infraestructuras. Obras Casa Admon. Lot. 2023/045 01/01/2023 31/12/2023 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 9240 63200 Participación Ciudadana. Acondicionamiento Accesible Casa Las Laderitas 2023/046 01/01/2023 31/12/2023 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00 € Total Cap. 6…............................................. 454.192,33 € 0,00 € 0,00 € 3.155.000,00 € 3.609.192,33 € En El Paso, a la fecha de la firma. Infraestructuras. EL ALCALDE, (Firmado eletronicamente) Anexo de Inversiones - pág. 6 Firmado por: SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente Fecha: 22-12-2022 11:50:16 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/B9E6E620D29D3102DAD08F4D512A5841 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:54:44 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:51:12 - 6/6 -