Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Plan Económico-Financiero 2025/2026 Paso (El) Versión detallada 05-38-027-AA-000 1 1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) 05-38-027-AA-000 2 1.1- Estabilidad Presupuestaria Ejercicio 2024: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2024 Código Denominación Tipo contabilidad Ingresos no financieros Gastos no financieros Ajustes propia entidad Ajustes por operaciones internas Capacidad/necesidad financiación 05-38-027-AA-000 Paso (El) Limitativa 23.985.496,53 € 21.756.275,80 € -469.674,25 € 0,00 € 1.759.546,48 € TOTAL 23.985.496,53 € 21.756.275,80 € -469.674,25 € 0,00 € 1.759.546,48 € 05-38-027-AA-000 3 Ejercicio 2025: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2025: previsión tendencial Código Denominación Tipo contabilidad Estimación Ingresos no financieros a liquidación Estimación Gastos no financieros a liquidación Ajustes SEC propia entidad Ajustes por operaciones internas Previsión de Capacidad/necesidad financiación tendencial 05-38-027-AA-000 Paso (El) Limitativa 27.213.541,79 € 20.342.570,20 € -70.808,57 € 0,00 € 6.800.163,02 € TOTAL 27.213.541,79 € 20.342.570,20 € -70.808,57 € 0,00 € 6.800.163,02 € 05-38-027-AA-000 4 Ejercicio 2026: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2026: previsión tendencial Código Denominación Tipo contabilidad Estimación Ingresos no financieros a liquidación Estimación Gastos no financieros a liquidación Ajustes SEC propia entidad Ajustes por operaciones internas Previsión de Capacidad/necesidad financiación tendencial 05-38-027-AA-000 Paso (El) Limitativa 27.213.541,79 € 20.451.122,65 € -70.808,57 € 0,00 € 6.691.610,57 € TOTAL 27.213.541,79 € 20.451.122,65 € -70.808,57 € 0,00 € 6.691.610,57 € 05-38-027-AA-000 5 1.2- Regla de Gasto Ejercicio 2024: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2024 Código Denominación Gasto computable liquidación 2023 Tasa referencia 2024 Aumentos y disminuciones (art.12.4) Límite regla gasto 2024 Gasto computable liquidación 2024 Cumplimiento/incumplimie nto regla gasto 05-38-027-AA-000 Paso (El) 8.038.020,00 € 8.247.008,52 € 0,00 € 8.247.008,52 € 9.491.077,13 € -1.244.068,61 € TOTAL 8.038.020,00 € 8.247.008,52 € 0,00 € 8.247.008,52 € 9.491.077,13 € -1.244.068,61 € 05-38-027-AA-000 6 Ejercicio 2025: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2025: previsión tendencial Código Denominación Base para límite de regla de gasto 2025 Tasa referencia 2025 Aumentos y disminuciones (art.12.4) Límite regla gasto tendencial 2025 Estimación de Gasto computable tendencial liquidación 2025 Cumplimiento/incumplimie nto regla gasto tendencial 05-38-027-AA-000 Paso (El) 9.491.077,13 € 9.794.791,59 € 0,00 € 9.794.791,59 € 8.764.548,57 € 1.030.243,02 € TOTAL 9.491.077,13 € 9.794.791,59 € 0,00 € 9.794.791,59 € 8.764.548,57 € 1.030.243,02 € 05-38-027-AA-000 7 Ejercicio 2026: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2026: previsión tendencial Código Denominación Base para límite de regla de gasto 2026 Tasa referencia 2026 Aumentos y disminuciones (art.12.4) Límite regla gasto tendencial 2026 Estimación de Gasto computable tendencial liquidación 2026 Cumplimiento/incumplimie nto regla gasto tendencial 05-38-027-AA-000 Paso (El) 8.764.548,57 € 9.053.778,67 € 0,00 € 9.053.778,67 € 8.865.874,74 € 187.903,93 € TOTAL 8.764.548,57 € 9.053.778,67 € 0,00 € 9.053.778,67 € 8.865.874,74 € 187.903,93 € 05-38-027-AA-000 8 2.- MEDIDAS DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) 05-38-027-AA-000 9 2.1- Sobre empleos no financieros Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Medida Soporte jurídico Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación efectiva Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 Control de la ejecución del presupuesto del ejercicio 2025 y 2026 dentro de los porcentajes permitido 4.- Otros Paso (El) Limitativa 2 19/06/2025 20/06/2025 0,00 € 0,00 € Compromiso de disponer del saldo del RTGG en la cuantía que permita cumplir la estabilidad presupuestaria y regla de gasto durante la vigencia del PEF 4.- Otros Paso (El) Limitativa 6 19/06/2025 20/06/2025 0,00 € 0,00 € TOTAL 0,00 € 0,00 € Acuerdo de no disponibilidad Entidad afectada Tipo de contabilidad Partida presupuestaria Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación efectiva Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 TOTAL 0,00 € 0,00 € Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación efectiva Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 TOTAL 0,00 € 0,00 € EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 05-38-027-AA-000 10 2.2- Sobre recursos no financieros Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Medida Soporte jurídico Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación efectiva Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 Control de la ejecución del presupuesto del ejercicio 2025 y 2026 dentro de los porcentajes permitido 4.- Otros Paso (El) Limitativa 4 19/06/2025 20/06/2025 0,00 € 0,00 € TOTAL 0,00 € 0,00 € EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 05-38-027-AA-000 11 2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS Núm. Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 MEDIDAS 2 0,00 € 0,00 € ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD 0 0,00 € 0,00 € ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.116 BIS 0 0,00 € 0,00 € TOTALES 2 0,00 € 0,00 € SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS Núm. Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 MEDIDAS 1 0,00 € 0,00 € TOTALES 1 0,00 € 0,00 € TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO Núm. Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 2 0,00 € 0,00 € EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 1 0,00 € 0,00 € TOTALES 3 0,00 € 0,00 € 05-38-027-AA-000 12 2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS Núm. Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 MEDIDAS 2 0,00 € 0,00 € ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD 0 0,00 € 0,00 € ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.116 BIS 0 0,00 € 0,00 € TOTALES 2 0,00 € 0,00 € SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS Núm. Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 MEDIDAS 0 0,00 € 0,00 € TOTALES 0 0,00 € 0,00 € TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO Núm. Efecto económico ejercicio 2025 Efecto económico ejercicio 2026 EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 2 0,00 € 0,00 € EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 0 0,00 € 0,00 € TOTALES 2 0,00 € 0,00 € 05-38-027-AA-000 13 3.- PREVISIÓN TENDENCIAL PREVISIÓN TENDENCIAL CON MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL PEF Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) 05-38-027-AA-000 14 3.1- Estabilidad Presupuestaria Ejercicio 2025: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2025 Código Denominación Capacidad/necesidad financiación tendencial Efecto medidas del PEF Capacidad/necesidad financiación PEF 05-38-027-AA-000 Paso (El) 6.800.163,02 € 0,00 € 6.800.163,02 € TOTAL: Objetivo del PEF: 6.800.163,02 € 0,00 € 6.800.163,02 € 05-38-027-AA-000 15 Ejercicio 2026: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2026 Código Denominación Capacidad/necesidad financiación tendencial Efecto medidas del PEF Capacidad/necesidad financiación PEF 05-38-027-AA-000 Paso (El) 6.691.610,57 € 0,00 € 6.691.610,57 € TOTAL: Objetivo del PEF: 6.691.610,57 € 0,00 € 6.691.610,57 € 05-38-027-AA-000 16 3.2- Regla de Gasto Ejercicio 2025: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2025 Código Denominación Estimación de Gasto computable a liquidación aplicadas las medidas del PEF Límite de la regla de gasto del PEF Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF 05-38-027-AA-000 Paso (El) 8.764.548,57 € 9.794.791,59 € 1.030.243,02 € TOTAL: Objetivo del PEF: 8.764.548,57 € 9.794.791,59 € 1.030.243,02 € 05-38-027-AA-000 17 Ejercicio 2026: Plan Económico-Financiero 2025 Paso (El) Entidad Ejercicio 2026 Código Denominación Estimación de Gasto computable a liquidación aplicadas las medidas del PEF Límite de la regla de gasto del PEF Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF 05-38-027-AA-000 Paso (El) 8.865.874,74 € 9.053.778,67 € 187.903,93 € TOTAL: Objetivo del PEF: 8.865.874,74 € 9.053.778,67 € 187.903,93 € 05-38-027-AA-000 18