TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 PRESUPUESTO 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 201.393,23 € 10000 Retribuciones básicas. 195.099,71 € 9120 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno. 195.099,71 € 10001 Otras remuneraciones. 6.293,52 € 9120 Otras remuneraciones. Órganos de gobierno. 6.293,52 € 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. 20.396,85 € 11000 Retribuciones básicas. 20.396,85 € 9120 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno. 20.396,85 € 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 689.215,04 € 12000 Sueldos del Grupo A1. 170.486,16 € 1510 Sueldos del Grupo A1. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 51.145,85 € 9200 Sueldos del Grupo A1. Administración General. 68.194,46 € 9310 Sueldos del Grupo A1. Política económica y fiscal. 34.097,23 € 9340 Sueldos del Grupo A1. Gestión de la deuda y de la tesorería. 17.048,62 € 12001 Sueldos del Grupo A1. 89.949,72 € 1510 Sueldos del Grupo A1. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 29.983,24 € 2310 Sueldos del Grupo A2. Asistencia social primaria. 44.974,86 € 9200 Sueldos del Grupo A2. Administración General. 14.991,62 € 12003 Sueldos del Grupo C1. 160.748,23 € 1320 Sueldos del Grupo C1. Seguridad y Orden Público. 126.302,18 € 9200 Sueldos del Grupo C1. Administración General. 22.964,03 € 9310 Sueldos del Grupo C1. Política económica y fiscal. 11.482,02 € 12004 Sueldos del Grupo C2. 87.591,25 € 2310 Sueldos del Grupo C2. Asistencia social primaria. 9.732,32 € 4320 Sueldos del Grupo C2. Información y promoción turística. 9.732,32 € 9200 Sueldos del Grupo C2. Administración General. 38.929,28 € 9310 Sueldos del Grupo C2. Política económica y fiscal. 29.197,33 € 12006 Trienios. 180.439,68 € 1320 Trienios. Seguridad y Orden Público. 51.791,38 € 1510 Trienios. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 31.244,60 € 2310 Trienios. Asistencia social primaria. 15.927,56 € 4320 Trienios. Información y promoción turística. 6.623,45 € 9200 Trienios. Administración General. 45.910,36 € 9310 Trienios. Política económica y fiscal. 28.942,33 € 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 910.601,78 € 12100 Complemento de destino. 343.089,37 € 1320 Complemento de destino. Seguridad y Orden Público. 78.656,18 € 1510 Complemento de destino. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 57.192,12 € 2310 Complemento de destino. Asistencia social primaria. 30.564,35 € 4320 Complemento de destino. Información y promoción turística. 5.690,78 € 9200 Complemento de destino. Administración General. 101.718,93 € 9310 Complemento de destino. Política económica y fiscal. 53.513,24 € 9340 Complemento de destino. Gestión de la deuda y de la tesorería. 15.753,77 € 12101 Complemento específico. 363.104,85 € 1320 Complemento específico. Seguridad y Orden Público. 145.469,83 € 1510 Complemento específico. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 44.068,17 € 2310 Complemento específico. Asistencia social primaria. 29.101,80 € 4320 Complemento específico. Información y promoción turística. 4.066,17 € 9200 Complemento específico. Administración General. 81.007,62 € 9310 Complemento específico. Política económica y fiscal. 42.746,41 € 9340 Complemento específico. Gestión de la deuda y de la tesorería. 16.644,85 € 12103 Otros complementos. 204.407,56 € 1320 Otros complementos. Seguridad y Orden Público. 49.654,18 € 1510 Otros complementos. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 34.520,18 € 2310 Otros complementos. Asistencia social primaria. 20.113,27 € 4320 Otros complementos. Información y promoción turística. 3.319,56 € 9200 Otros complementos. Administración General. 59.003,32 € 9310 Otros complementos. Política económica y fiscal. 30.022,26 € 9340 Otros complementos. Gestión de la deuda y de la tesorería. 7.774,79 € 130 LABORAL FIJO. 54.012,38 € 13000 Retribuciones básicas. 26.201,34 € 4500 Retribuciones básicas. Administración general de infraestructuras. 12.731,66 € 9200 Retribuciones básicas. Administración General. 13.469,68 € 13002 Otras remuneraciones. 27.811,04 € 4500 Otras remuneraciones. Administración general de infraestructuras. 13.315,89 € 9200 Otras remuneraciones. Administración General. 14.495,15 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 1/10 - Ver sello pág. 1 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 131 LABORAL TEMPORAL. 792.683,67 € 13100 Laboral temporal. 792.683,67 € 1610 Laboral temporal. Abastecimiento domiciliario de agua potable. 75.506,11 € 2310 Laboral temporal. Asistencia social primaria. 193.120,50 € 3321 Laboral temporal. Bibliotecas públicas. 42.616,08 € 3340 Laboral temporal. Promoción cultural. 61.059,83 € 3341 Juventud Juventud 26.351,43 € 3342 Retribuciones básicas Banda De Música 44.489,94 € 4500 Laboral temporal. Administración general de infraestructuras. 329.070,14 € 9200 Laboral temporal. Administración General. 20.469,64 € 143 OTRO PERSONAL. 259.127,25 € 14300 Otro personal. 259.127,25 € 2310 Otro personal. Asistencia social primaria. 101,00 € 2410 Otro personal. Fomento del Empleo. 213.715,00 € 3230 Otro personal. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 10.504,00 € 4500 Otro personal. Administración general de infraestructuras. 34.806,24 € 4910 Otro personal. Sociedad de la información. 1,01 € 151 GRATIFICACIONES. 21.515,02 € 15100 Gratificaciones. 21.515,02 € 1320 Gratificaciones. Seguridad y Orden Público. 20.200,00 € 1510 Gratificaciones. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 1,01 € 4500 Gratificaciones. Administración general de infraestructuras. 1,01 € 9200 Gratificaciones. Administración General. 1.212,00 € 9310 Gratificaciones. Política económica y fiscal. 101,00 € 160 CUOTAS SOCIALES. 957.420,22 € 16000 Seguridad Social. 66.958,22 € 9120 Seguridad Social. Órganos de gobierno. 66.958,22 € 16001 Seguridad Social Personal Funcionario 555.256,00 € 1320 Seguridad Social Personal Funcionario Seguridad y Orden Público. 134.680,00 € 1510 Seguridad Social Personal Funcionario Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 93.600,00 € 2310 Seguridad Social Personal Funcionario Asistencia social primaria. 62.088,00 € 4320 Seguridad Social Personal Funcionario Información y promoción turística. 10.088,00 € 9200 Seguridad Social Personal Funcionario Administración General. 156.416,00 € 9310 Seguridad Social Personal Funcionario Política económica y fiscal. 78.624,00 € 9340 Seguridad Social Personal Funcionario Gestión de la deuda y de la tesorería. 19.760,00 € 16002 Seguridad Social Personal Laboral Fijo 18.200,00 € 4500 Seguridad Social Personal Laboral Fijo Administración general de infraestructuras. 9.672,00 € 9200 Seguridad Social Personal Laboral Fijo Administración General. 8.528,00 € 16003 Seguridad Social Personal Laboral Temporal 295.256,00 € 1610 Seguridad Social Personal Laboral Temporal Abastecimiento domiciliario de agua potable. 26.520,00 € 2310 Seguridad Social Personal Laboral Temporal Asistencia social primaria. 64.272,00 € 3321 Seguridad Social Personal Laboral Temporal Bibliotecas públicas. 15.600,00 € 3340 Seguridad Social Personal Laboral Temporal Promoción cultural. 20.280,00 € 3341 Seguridad Social Personal Laboral Temporal Juventud 8.840,00 € 3342 Seguridad Social Personal Laboral Temporal Banda De Música 13.936,00 € 4500 Seguridad Social Personal Laboral Temporal Administración general de infraestructuras. 139.152,00 € 9200 Seguridad Social Personal Laboral Temporal Administración General. 6.656,00 € 16004 Seguridad Social Personal Eventual 6.750,00 € 9120 Seguridad Social Personal Eventual Órganos de gobierno. 6.750,00 € 16008 Asistencia médico-farmacéutica. 15.000,00 € 2210 Asistencia médico-farmacéutica. Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 78.839,79 € 16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 3.200,00 € 2210 Formación y perfeccionamiento del personal. Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 3.200,00 € 16202 Transporte de personal. 100,00 € 2310 Transporte de personal. Asistencia social primaria. 100,00 € 16204 Acción social. 21.339,79 € 1320 Acción social. Seguridad y Orden Público. 1.502,50 € 1510 Acción social. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 500,00 € 1610 Acción social. Abastecimiento domiciliario de agua potable. 1,00 € 1640 Acción social. Cementerio y servicios funerarios. 150,03 € 2210 Acción social. Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 12.600,00 € 2310 Acción social. Asistencia social primaria. 300,06 € 3230 Acción social. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 902,99 € 3321 Acción social. Bibliotecas públicas. 150,03 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 2/10 - PRESUPUESTO 15.000,00 € pág. 2 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 3340 Acción social. Promoción cultural. 30,06 € 3341 Acción social. Juventud 150,03 € 3342 Acción social. BANDA DE MUSICA 150,03 € 3420 Acción social. Instalaciones deportivas. 150,03 € 4500 Acción social. Administración general de infraestructuras. 2.501,48 € 9200 Acción social. Administración General. 1.500,74 € 9310 Acción social. Política económica y fiscal. 750,81 € 16205 Seguros. 48.200,00 € 2210 Seguros. Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 48.200,00 € 16206 Otros Gastos Sociales 6.000,00 € 2210 Otros Gastos Sociales Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 71.601,00 € 20200 Arrendamiento edificios y otras construcciones 71.601,00 € 1510 Arrendamiento edificios y otras construcciones Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 1,00 € 2310 Edificios y Otras Construcciones Asistencia social primaria. 57.600,00 € 4314 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. Actuaciones Desarrollo del Comercio 8.000,00 € 4320 Arrendamiento edificios y otras construcciones Información y promoción turística. 6.000,00 € 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 15.000,00 € 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 15.000,00 € 1630 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE Limpieza viaria. 10.000,00 € 4500 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Administración general de infraestructuras. 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 36.800,00 € 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 36.800,00 € 1610 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE Abastecimiento domiciliario de agua potable. 1.800,00 € 4500 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE Administración general de infraestructuras. 35.000,00 € 209 CÁNONES. 1.800,00 € 20900 Cánones 1.800,00 € 1610 Cánones Abastecimiento domiciliario de agua potable. 1.800,00 € 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 18.500,00 € 21000 Reparacion de Infraestructuras y bienes naturales 18.500,00 € 1532 Reparacion de Infraestructuras y bienes naturales Pavimentación de vías públicas. 10.000,00 € 1610 Reparacion de Infraestructuras y bienes naturales Abastecimiento domiciliario de agua potable. 4.000,00 € 1624 Reparacion de Infraestructuras y bienes naturales Recogida, Gestion y Tratamiento de Residuos 3.000,00 € 1710 Reparacion de Infraestructuras y bienes naturales Parques y jardines. 1.500,00 € 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 120.502,00 € 21200 Reparacion de edificios y otras construcciones 120.502,00 € 1640 Reparacion de edificios y otras construcciones Cementerio y servicios funerarios. 3.000,00 € 1700 Edificios y otras construcciones. Administración general del medio ambiente. 5.000,00 € 2310 Reparacion de edificios y otras construcciones Asistencia social primaria. 801,00 € 2311 Reparacion de edificios y otras construcciones MAYORES 4.500,00 € 3230 Reparacion de edificios y otras construcciones Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 25.000,00 € 3321 Reparacion de edificios y otras construcciones Bibliotecas públicas. 1,00 € 3330 Reparacion de edificios y otras construcciones Equipamientos culturales y museos. 6.000,00 € 3340 Reparacion de edificios y otras construcciones Promoción cultural. 7.000,00 € 3360 Edificios y otras construcciones. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 5.000,00 € 3420 Reparacion de edificios y otras construcciones Instalaciones deportivas. 10.500,00 € 4100 Reparacion de edificios y otras construcciones Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 3.200,00 € 4320 Edificios y otras construcciones. Información y promoción turística. 10.000,00 € 4500 Reparacion de edificios y otras construcciones Administración general de infraestructuras. 40.500,00 € 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 53.652,00 € 21300 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje 53.652,00 € 1320 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Seguridad y Orden Público. 400,00 € 1350 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje .Protección civil. 100,00 € 1610 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Abastecimiento domiciliario de agua potable. 4.700,00 € 1700 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general del medio ambiente. 14.000,00 € 3230 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 1,00 € 3321 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Bibliotecas públicas. 250,00 € 3330 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Equipamientos culturales y museos. 2.700,00 € 3340 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Promoción cultural. 5.000,00 € 3342 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje BANDA DE MUSICA 1.500,00 € 3420 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Instalaciones deportivas. 1,00 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 3/10 - PRESUPUESTO 6.000,00 € 5.000,00 € pág. 3 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 4500 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Administración general de infraestructuras. 20.000,00 € 9200 Reparacion de maquinaria, instalaciones y utillaje Administración General. 5.000,00 € 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 25.700,00 € 21400 Reparación elementos de transporte 25.700,00 € 1320 Reparación elementos de transporte Seguridad y Orden Público. 5.000,00 € 1350 Reparación elementos de transporte .Protección civil. 2.000,00 € 2310 Reparación elementos de transporte Asistencia social primaria. 1.000,00 € 3410 Reparación elementos de transporte Promoción y fomento del deporte. 1.700,00 € 4500 Reparación elementos de transporte Administración general de infraestructuras. 16.000,00 € 215 MOBILIARIO. 5.000,00 € 21500 Mobiliario 5.000,00 € 4314 Mobiliario Actuaciones Desarrollo del Comercio 5.000,00 € 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 35.001,00 € 21600 Equipamiento procesos de información 35.001,00 € 1510 Equipamiento procesos de información Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 1,00 € 9200 Equipamiento procesos de información Administración General. 35.000,00 € 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 12.696,00 € 21900 Otro inmovilizado material 12.696,00 € 3330 otro inmovilizado material Equipamientos culturales y museos. 3.000,00 € 4314 Otro inmovilizado material. Actuaciones Desarrollo del Comercio 2.696,00 € 4320 Otro inmovilizado material. Información y promoción turística. 7.000,00 € 220 MATERIAL DE OFICINA. 59.214,00 € 22000 Ordinario no inventariable 20.000,00 € 1320 Ordinario no inventariable Seguridad y Orden Público. 200,00 € 1510 Ordinario no inventariable Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 1.000,00 € 2310 Ordinario no inventariable Asistencia social primaria. 1.000,00 € 3321 Ordinario no inventariable Bibliotecas públicas. 1.000,00 € 3340 Ordinario no inventariable Promoción cultural. 200,00 € 3341 Ordinario no inventariable JUVENTUD 1,00 € 3342 Ordinario no inventariable BANDA DE MUSICA 599,00 € 9200 Ordinario no inventariable Administración General. 14.000,00 € 9310 Ordinario no inventariable Política económica y fiscal. 2.000,00 € 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 24.912,00 € 1320 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Seguridad y Orden Público. 99,00 € 1510 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 600,00 € 3321 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Bibliotecas públicas. 11.000,00 € 3341 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones JUVENTUD 1,00 € 4100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 1.712,00 € 4320 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Información y promoción turística. 6.000,00 € 9200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Administración General. 4.000,00 € 9310 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Política económica y fiscal. 1.500,00 € 22002 Material informático no inventariable 14.302,00 € 1510 Material informático no inventariable Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 100,00 € 3321 Material informático no inventariable Bibliotecas públicas. 200,00 € 3341 Material informático no inventariable JUVENTUD 1,00 € 3342 Material informático no inventariable BANDA DE MUSICA 1,00 € 4314 Material informático no inventariable. Actuaciones Desarrollo del Comercio 500,00 € 4320 Material informático no inventariable. Información y promoción turística. 11.000,00 € 9200 Material informático no inventariable Administración General. 1.500,00 € 9310 Material informático no inventariable Política económica y fiscal. 1.000,00 € 221 SUMINISTROS. 517.009,22 € 22100 Energía eléctrica 244.000,00 € 1610 Energía eléctrica Abastecimiento domiciliario de agua potable. 110.000,00 € 3230 Energía eléctrica Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 13.000,00 € 3330 Energía eléctrica Equipamientos culturales y museos. 3.000,00 € 3340 Energía eléctrica Promoción cultural. 8.000,00 € 3420 Energía eléctrica Instalaciones deportivas. 10.000,00 € 4500 Energía eléctrica Administración general de infraestructuras. 100.000,00 € 22101 Agua 78.000,00 € 1610 Agua Abastecimiento domiciliario de agua potable. 75.000,00 € 3420 Agua Instalaciones deportivas. 3.000,00 € 22103 Combustibles y carburantes 29.699,97 € 1320 Combustibles y carburantes Seguridad y Orden Público. 6.500,00 € 1350 Combustibles y carburantes .Protección civil. 2.000,00 € 2310 Combustibles y carburantes Asistencia social primaria. 2.500,00 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 4/10 - PRESUPUESTO pág. 4 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 3410 Combustibles y carburantes Promoción y fomento del deporte. 1.200,00 € 4500 Combustibles y carburantes Administración general de infraestructuras. 17.499,97 € 22104 Vestuario 26.000,00 € 1320 Vestuario Seguridad y Orden Público. 4.000,00 € 1350 Vestuario .Protección civil. 500,00 € 1700 Vestuario Administración general del medio ambiente. 5.000,00 € 2210 Vestuario Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 6.800,00 € 2310 Vestuario Asistencia social primaria. 500,00 € 2410 Vestuario Fomento del Empleo. 1.000,00 € 3342 Vestuario BANDA DE MUSICA 1.200,00 € 4320 Vestuario Información y promoción turística. 7.000,00 € 22105 Productos alimenticios 1.000,00 € 2310 Productos alimenticios Asistencia social primaria. 1.000,00 € 22110 Productos de limpieza y aseo 12.450,00 € 1640 Productos de limpieza y aseo Cementerio y servicios funerarios. 250,00 € 3230 Productos de limpieza y aseo Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 5.500,00 € 3340 Productos de limpieza y aseo Promoción cultural. 200,00 € 3420 Productos de limpieza y aseo Instalaciones deportivas. 500,00 € 4500 Productos de limpieza y aseo Administración general de infraestructuras. 6.000,00 € 22199 Otros suministros. 125.859,25 € 1330 Otros suministros. Ordenación del tráfico y del estacionamiento 10.000,00 € 1350 Otros suministros. Protección civil. 10.000,00 € 1532 Otros suministros. Pavimentación de vías públicas. 15.000,00 € 1610 Otros suministros. Abastecimiento domiciliario de agua potable. 15.000,00 € 1650 Otros suministros. Alumbrado público. 30.000,00 € 1700 Otros suministros. Administración general del medio ambiente. 4.863,25 € 1710 Otros suministros. Parques y jardines. 8.500,00 € 2310 Otros suministros. Asistencia social primaria. 9.026,00 € 3130 Otros suministros. Servicio de Salud Pública 1.500,00 € 3230 Otros suministros. Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 2.585,00 € 3330 Otros suministros. Equipamientos culturales y museos. 6.900,00 € 3340 Otros suministros. Promoción cultural. 1.284,00 € 3342 Otros suministros. BANDA DE MUSICA 1.200,00 € 3360 Otros suministros. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 4.000,00 € 3420 Otros suministros. Instalaciones deportivas. 1,00 € 4320 Otros suministros. Información y promoción turística. 5.000,00 € 4500 Otros suministros. Administración general de infraestructuras. 1.000,00 € 222 COMUNICACIONES. 62.130,00 € 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 47.000,00 € 3340 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural. 9.000,00 € 9200 Servicios de Telecomunicaciones Administración General. 38.000,00 € 22201 Postales 15.000,00 € 9200 Postales Administración General. 15.000,00 € 22202 Telegráficas 30,00 € 9200 Telegráficas Administración General. 30,00 € 22203 Informáticas 100,00 € 9310 Informáticas Política económica y fiscal. 100,00 € 223 TRANSPORTES. 2.000,00 € 22300 Transportes 2.000,00 € 9200 Transportes Administración General. 2.000,00 € 224 PRIMAS DE SEGUROS. 25.750,00 € 22400 Primas de seguros 25.750,00 € 1320 Primas de seguros Seguridad y Orden Público. 2.600,00 € 1350 Primas de seguros .Protección civil. 1.000,00 € 2310 Primas de seguros Asistencia social primaria. 1.200,00 € 3420 Primas de seguros Instalaciones deportivas. 350,00 € 4500 Primas de seguros Administración general de infraestructuras. 5.600,00 € 9200 Primas de seguros Administración General. 15.000,00 € 225 TRIBUTOS. 300,00 € 22500 Tributos estatales 100,00 € 9310 Tributos estatales Política económica y fiscal. 100,00 € 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas 100,00 € 9310 Tributos de las Comunidades Autónomas Política económica y fiscal. 100,00 € 22502 Tributos de las Entidades locales 100,00 € 9310 Tributos de las Entidades locales Política económica y fiscal. 100,00 € 226 GASTOS DIVERSOS. 1.622.051,55 € 22601 Atenciones protocolarias y representativas 5.002,00 € 2310 Atenciones protocolarias y representativas Asistencia social primaria. 1,00 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 5/10 - PRESUPUESTO pág. 5 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 3340 Atenciones protocolarias y representativas Promoción cultural. 1,00 € 9120 Atenciones protocolarias y representativas Órganos de gobierno. 5.000,00 € 22602 Publicidad y propaganda. 111.588,15 € 1700 Publicidad y propaganda. Administración general del medio ambiente. 5.000,00 € 3330 Publicidad y propaganda Equipamientos culturales y museos. 2.500,00 € 3340 Publicidad y propaganda Promoción cultural. 3.500,00 € 3341 Publicidad y propaganda JUVENTUD 1,00 € 3360 Publicidad y propaganda Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 3.500,00 € 3410 Publicidad y propaganda Promoción y fomento del deporte. 10.224,95 € 3420 Publicidad y propaganda Instalaciones deportivas. 2.000,00 € 4100 Publicidad y propaganda Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 3.300,00 € 4314 Publicidad y propaganda Actuaciones Desarrollo del Comercio 3.696,00 € 4320 Publicidad y propaganda Información y promoción turística. 67.000,00 € 9200 Publicidad y propaganda Administración General. 10.866,20 € 22603 Publicación en Diarios Oficiales. 2.000,00 € 9200 Publicación en Diarios Oficiales. Administración General. 2.000,00 € 22604 Jurídicos, contenciosos 10.000,00 € 9200 Jurídicos, contenciosos Administración General. 10.000,00 € 22606 Reuniones, conferencias y cursos 152.100,00 € 1320 Prácticas de tiro policía local Seguridad y Orden Público. 3.000,00 € 1330 Reuniones, conferencias y cursos Ordenación del tráfico y del estacionamiento 4.500,00 € 1350 Reuniones, conferencias y cursos. Protección civil. 1.000,00 € 2311 Reuniones, conferencias y cursos MAYORES 25.000,00 € 2410 Reuniones, conferencias y cursos Fomento del Empleo. 30.000,00 € 3230 Reuniones, conferencias y cursos Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 12.500,00 € 3260 Reuniones, conferencias y cursos. Servicios complementarios de educación 21.800,00 € 3340 Reuniones, conferencias y cursos Promoción cultural. 15.000,00 € 3341 Reuniones, conferencias y cursos. Juventud 4.000,00 € 3342 Reuniones, conferencias y cursos BANDA DE MUSICA 8.000,00 € 3360 Reuniones, conferencias y cursos Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 3.000,00 € 4100 Reuniones, conferencias y cursos Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 3.300,00 € 4314 Reuniones, conferencias y cursos Actuaciones Desarrollo del Comercio 3.000,00 € 4320 Reuniones, conferencias y cursos Información y promoción turística. 3.000,00 € 9240 Reuniones, conferencias y cursos Participación ciudadana. 15.000,00 € 22609 Actividades culturales y deportivas. 653.371,50 € 2310 Actividades culturales y deportivas Asistencia social primaria. 72.671,50 € 3230 Actividades culturales y deportivas Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 29.000,00 € 3260 Actividades culturales y deportivas. Servicios complementarios de educación 13.000,00 € 3321 Actividades culturales y deportivas Bibliotecas públicas. 40.000,00 € 3340 Actividades culturales y deportivas Promoción cultural. 71.000,00 € 3341 Feria Juvenil Juventud 25.000,00 € 3342 Actividades culturales y deportivas BANDA DE MUSICA 32.700,00 € 3410 Actividades culturales y deportivas Promoción y fomento del deporte. 55.500,00 € 4314 Actividades culturales y deportivas Actuaciones Desarrollo del Comercio 14.500,00 € 4320 Actividades culturales y deportivas Información y promoción turística. 300.000,00 € 22699 Otros gastos diversos. 687.989,90 € 1320 Otros gastos diversos. Seguridad y Orden Público. 1,00 € 1350 Otros gastos diversos. .Protección civil. 1.200,00 € 1510 Otros gastos diversos. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 1.000,00 € 1624 Otros gastos diversos. Recogida, Gestion y Tratamiento de Residuos 3.000,00 € 1700 Otros gastos diversos. Administración general del medio ambiente. 15.000,00 € 1710 Otros gastos diversos. Parques y jardines. 12.000,00 € 2310 Otros gastos diversos. Asistencia social primaria. 3.000,00 € 2311 Otros gastos diversos. MAYORES 12.000,00 € 2410 Otros gastos diversos. Fomento del Empleo. 25.000,00 € 3110 Otros gastos diversos. Protección de la salubridad pública. 5.000,00 € 3130 Otros gastos diversos. Servicio de Salud Pública 8.500,00 € 3321 Otros gastos diversos. Club de Lectura Bibliotecas públicas. 6.000,00 € 3340 Otros gastos diversos. Promoción cultural. 85.387,90 € 3341 Otros gastos diversos. JUVENTUD 39.400,00 € 3342 Otros gastos diversos. BANDA DE MUSICA 31.000,00 € 3343 Otros gastos diversos. MENORES 20.000,00 € 3360 Otros gastos diversos. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 1,00 € 3380 Otros gastos diversos. Fiestas populares y festejos. 150.000,00 € 3410 Otros gastos diversos. Promoción y fomento del deporte. 100.000,00 € 4100 Otros gastos diversos. Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 25.000,00 € 4314 Otros gastos diversos. Actuaciones Desarrollo del Comercio 30.000,00 € 4320 Otros gastos diversos. Información y promoción turística. 15.000,00 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 6/10 - PRESUPUESTO pág. 6 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 4630 Otros gastos diversos. Investigación científica, técnica y aplicada. 3.000,00 € 9200 Otros gastos diversos. Administración General. 2.500,00 € 9240 Otros gastos diversos. Participación ciudadana. 15.000,00 € 9310 Otros gastos diversos. Política económica y fiscal. 80.000,00 € 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. 1.253.270,91 € 22700 Limpieza y aseo 233.753,97 € 1630 Limpieza y aseo Limpieza viaria. 37.459,05 € 1640 Limpieza y aseo Cementerio y servicios funerarios. 6.034,92 € 1710 Limpieza y aseo Parques y jardines. 24.260,00 € 3110 Limpieza y aseo Protección de la salubridad pública. 4.000,00 € 3230 Limpieza y aseo Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 160.000,00 € 3360 Limpieza Y Aseo Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. 2.000,00 € 22701 Seguridad 600,00 € 2410 Seguridad Fomento del Empleo. 600,00 € 22706 Estudios y trabajos técnicos 135.600,00 € 1300 Planes de seguridad Administración general de la seguridad y protección civil. 5.000,00 € 1510 Estudios y trabajos técnicos Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 12.000,00 € 1700 Estudios y trabajos técnicos Administración general del medio ambiente. 9.000,00 € 3230 Estudios y trabajos técnicos Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 2.800,00 € 3330 Estudios y trabajos técnicos Equipamientos culturales y museos. 17.400,00 € 4314 Estudios y trabajos técnicos Actuaciones Desarrollo del Comercio 23.400,00 € 4320 Estudios y trabajos técnicos Información y promoción turística. 6.000,00 € 9200 Estudios y trabajos técnicos Administración General. 50.000,00 € 9310 Estudios y trabajos técnicos Política económica y fiscal. 10.000,00 € 22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad. 10.000,00 € 9310 Servicios de recaudación a favor de la entidad. Política económica y fiscal. 10.000,00 € 22799 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 873.316,94 € 1350 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 50.000,00 € 1610 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 7.500,00 € 1640 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 8.560,00 € 1650 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 50.000,00 € 1700 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 10.000,00 € 2310 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 5.700,00 € 2311 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 226.111,94 € 2410 Trabajo de instalación informática pfae Fomento del Empleo. 10.000,00 € 3110 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 30.000,00 € 3230 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 247.000,00 € 3330 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 25.000,00 € 3340 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 16.000,00 € 3341 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 10.000,00 € 3342 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 16.000,00 € 3360 Otros Trabajos Realizados Por Otr.Empresas Y Profesionales. 52.000,00 € 4100 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 12.000,00 € 4314 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 30.000,00 € 4320 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 36.000,00 € 9200 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 19.445,00 € 9240 Otros trabajos realizados por otr.empresas y profesionales. 230 DIETAS. 4.000,00 € 23000 De los miembros de los órganos de gobierno. 2.000,00 € 9120 De los miembros de los órganos de gobierno. Órganos de gobierno. 2.000,00 € 23020 Del personal no directivo 2.000,00 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 7/10 - PRESUPUESTO Protección civil. Abastecimiento domiciliario de agua potable. Cementerio y servicios funerarios. Alumbrado público. Administración general del medio ambiente. Asistencia social primaria. MAYORES Protección de la salubridad pública. Equipamientos culturales y museos. Promoción cultural. JUVENTUD BANDA DE MUSICA Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. Actuaciones Desarrollo del Comercio Información y promoción turística. Administración General. Participación ciudadana. 12.000,00 € pág. 7 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 1320 Del personal no directivo Seguridad y Orden Público. 200,00 € 1510 Del personal no directivo Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 200,00 € 2310 Del personal no directivo Asistencia social primaria. 200,00 € 3321 Del personal no directivo Bibliotecas públicas. 200,00 € 3340 Del personal no directivo Promoción cultural. 200,00 € 3342 Del personal no directivo BANDA DE MUSICA 200,00 € 3410 Del personal no directivo Promoción y fomento del deporte. 200,00 € 9200 Del personal no directivo Administración General. 400,00 € 9310 Del personal no directivo Política económica y fiscal. 200,00 € 231 LOCOMOCIÓN. 4.900,00 € 23100 De los miembros de los órganos de gobierno. 3.000,00 € 9120 De los miembros de los órganos de gobierno. Órganos de gobierno. 3.000,00 € 23120 Del personal no directivo 1.900,00 € 1320 Del personal no directivo Seguridad y Orden Público. 200,00 € 1510 Del personal no directivo Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 200,00 € 2310 Del personal no directivo Asistencia social primaria. 200,00 € 3321 Del personal no directivo Bibliotecas públicas. 200,00 € 3340 Del personal no directivo Promoción cultural. 200,00 € 3342 Del personal no directivo BANDA DE MUSICA 200,00 € 3410 Del personal no directivo Promoción y fomento del deporte. 200,00 € 9200 Del personal no directivo Administración General. 300,00 € 9310 Del personal no directivo Política económica y fiscal. 200,00 € 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 35900 Otros gastos financieros 25.000,00 € 0110 Otros gastos financieros Deuda Pública 25.000,00 € 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 461.300,00 € 46100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares 461.300,00 € 1624 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares Recogida, Gestion y Tratamiento de Residuos 458.300,00 € 9310 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares Política económica y fiscal. 3.000,00 € 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 5.000,00 € 46600 A otras Entidades que agrupen Municipios 5.000,00 € 9120 A otras Entidades que agrupen Municipios Órganos de gobierno. 5.000,00 € 467 A CONSORCIOS. 35.000,00 € 46700 A Consorcios 35.000,00 € 1360 A Consorcios Servicio de prevención y extinción de incendios. 20.000,00 € 1700 A Consorcios Administración general del medio ambiente. 15.000,00 € 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 18.030,36 € 47900 A otras empresas privadas 18.030,36 € 4520 A otras empresas privadas Recursos Hidráulicos. 18.030,36 € 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 736.888,76 € 48000 Otras transferencias 540.172,50 € 1300 Otras transferencias Administración general de la seguridad y protección civil. 3.500,00 € 2310 Otras transferencias Asistencia social primaria. 10.000,00 € 3230 Otras transferencias Func. centros doc.de enseñanza preesc y primaria y educ. esp 99.000,00 € 3260 Otras transferencias Servicios complementarios de educación 102.000,00 € 3340 Otras transferencias Promoción cultural. 38.900,00 € 3341 Otras transferencias JUVENTUD 2.500,00 € 3360 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 3.000,00 € 3410 Otras transferencias Promoción y fomento del deporte. 195.550,00 € 4100 Otras transferencias Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 7.000,00 € 4314 Otras transferencias Actuaciones Desarrollo del Comercio 19.559,00 € 4320 ayudas empresas turísticas (impuestos municipales) Información y promoción turística. 40.000,00 € 4630 CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROYECTOS I+D 6.000,00 € 9120 Otras transferencias Órganos de gobierno. 6.000,00 € 9200 Otras transferencias Administración General. 2.163,50 € 9240 Otras transferencias Participación ciudadana. 5.000,00 € 48001 Otras transferencias 196.716,26 € 2310 Otras transferencias Asistencia social primaria. 162.716,26 € 2311 Otras transferencias MAYORES 8.000,00 € 4320 SUBVENCIÓN A LA REPOSICION DE VEHICULOS DE TAXI EN ELECTRICOS 21.000,00 € 9240 Otras transferencias Participación ciudadana. 5.000,00 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 8/10 - PRESUPUESTO Investigación científica, técnica y aplicada. Información y promoción turística. pág. 8 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 600 INVERSIONES EN TERRENOS. 832.500,00 € 60000 Compra de Parcela 350.000,00 € 1510 Compra de Parcela Urbanismo: planeamiento, gest, ejec.y disciplina urbanística 350.000,00 € 60001 Compra de Terrenos 450.000,00 € 1510 Compra de Terrenos Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 450.000,00 € 60002 ADQUISICION DE PARCELA ANEXO PINO DE LA VIRGEN 8.500,00 € 4320 ADQUISICION DE PARCELA ANEXO PINO DE LA VIRGEN Información y promoción turística. 8.500,00 € 60003 Compra de Solar (Detrás Casa de la Cultura) 24.000,00 € 1510 Compra de Solar (Detrás Casa de la Cultura) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 24.000,00 € 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. 829.000,00 € 60900 Otras Inversiones Nuevas En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. 409.000,00 € 1510 Urbanización Parcelas Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 400.000,00 € 1710 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Baranda Plaza Fernanda Mora 9.000,00 € 60901 Otras Inversiones Nuevas En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. 420.000,00 € 1510 Compra Solar Centro Vulcanológico Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 100.000,00 € 1710 Zona de Juegos Adaptado para Tendiña Parques y jardines. 20.000,00 € 4590 Compra Casa de Administración Lotería Otras infraestructuras. 300.000,00 € 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. 533.692,33 € 61900 Otras Inversiones De Reposición En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. 172.000,00 € 1360 MEJORA DE LA RED DE SUMINISTRO DE BOCAS ANTINCENDIO 5.000,00 € 1510 TERRAZAS BARES Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 20.000,00 € 1532 Asfaltado de vía de enlace entre C/ Virgen del Pino y Hoyo de Bernardino 30.000,00 € 1660 Red saneamiento Lomo Torres Saneamiento, Tratamiento Y Depuración De Aguas Residuales 90.000,00 € 1710 Arreglo bancos de la plaza del Rincón Parques y jardines. 10.000,00 € 3420 Mejora espacio skate Instalaciones deportivas. 5.000,00 € 4100 Acondicionamiento y Merendero en Recinto de Las canales Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 12.000,00 € 61901 Otras Inversiones De Reposición En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. 6.000,00 € 1710 Mejora Zona de Merenderos Parques y jardines. 6.000,00 € 61903 Otras Inversiones De Reposición En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. 45.000,00 € 1532 ASFALTO ACERINA Pavimentación de vías públicas. 40.000,00 € 1700 PREPARACION DEL TERRENO Y PLANTACION DE ALMENDROS EN HACENDA DE EL PINO 5.000,00 € 61905 Otras Inversiones De Reposición En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. 10.692,33 € 1532 ASFALTO CAMINO CANTADORES Pavimentación de vías públicas. 10.692,33 € 61908 Otras Inversiones De Reposición En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General. 300.000,00 € 1532 Asfaltados de vías Pavimentación de vías públicas. 300.000,00 € 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES. 160.000,00 € 62100 Terrenos Y Bienes Naturales. 160.000,00 € 3420 Compra Solar Pista de Pádel Instalaciones deportivas. 100.000,00 € 4100 Compra Suelo Mercadillo Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 60.000,00 € 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 315.000,00 € 62200 Edificios y Otras Construcciones 315.000,00 € 3420 Pista de Pádel Instalaciones deportivas. 100.000,00 € 4590 Adquisición Oficina de Correos Otras infraestructuras. 215.000,00 € 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 94.000,00 € 62300 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje. 86.000,00 € 1300 TOMAS CONTRA INCENDIOS LAS MORADITAS Administración general de la seguridad y protección civil. 8.000,00 € 1360 Tomas Contra Incendio Las Moraditas Servicio de prevención y extinción de incendios. 8.000,00 € 4500 Pala Mixta Administración general de infraestructuras. 70.000,00 € 62301 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje. 4.000,00 € 4500 Maquinaria de taller Administración general de infraestructuras. 4.000,00 € 62302 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje. 4.000,00 € 1300 Cámaras videovigilancia Administración general de la seguridad y protección civil. 4.000,00 € 625 MOBILIARIO. 39.500,00 € 62500 Mobiliario 39.500,00 € Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 9/10 - PRESUPUESTO Parques y jardines. Servicio de prevención y extinción de incendios. Pavimentación de vías públicas. Administración general del medio ambiente. pág. 9 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.985.205,23 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.946.877,68 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 25.000,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.256.219,12 € 6 INVERSIONES REALES. 3.609.192,33 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 12.842.494,36 € Presupuesto de Gastos 2023 1330 Suministro de Señalización y Seguridad Ordenación del tráfico y del estacionamiento 10.000,00 € 2310 COMPRA MATERIAL ORTOPROTESICO (CAMAS ARTICULADAS) 4.500,00 € 2410 Mobiliario y estores para ventanas pfae Fomento del Empleo. 20.000,00 € 4314 Mobiliario y empresa Actuaciones Desarrollo del Comercio 5.000,00 € 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 15.000,00 € 62600 Ordenadores, impresora pfae 15.000,00 € 2410 Ordenadores, impresora pfae Fomento del Empleo. 15.000,00 € 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. 312.000,00 € 62900 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios. 312.000,00 € 1610 Agua Cancelitas Abastecimiento domiciliario de agua potable. 300.000,00 € 3420 REDACCIÓN PROYECTO INST. DEPORTIVAS LAS CANALES Instalaciones deportivas. 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 455.000,00 € 63200 Edificios y Otras Construcciones 355.000,00 € 4250 Eficiencia energética 2ª fase Energía. 20.000,00 € 4590 Obras Correo Otras infraestructuras. 250.000,00 € 9240 Acondicionamiento accesible casa las Laderitas Participación ciudadana. 85.000,00 € 63201 Obras Casa Admon. Lot. 100.000,00 € 4590 Obras Casa Admon. Lot. Otras infraestructuras. 100.000,00 € 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. 23.500,00 € 68900 ADQUISICION DE OBRA ARTISICA - CUADRO Luis Capote Pino 2.000,00 € 3360 ADQUISICION DE OBRA ARTISICA - CUADRO Luis Capote Pino 2.000,00 € 68901 ADQUISICION DE OBRA ARTISICA - ESCULTURA EN MADERA D. WIFREDO RAMOS 2.000,00 € 3360 ADQUISICION DE OBRA ARTISICA - ESCULTURA EN MADERA D. WIFREDO RAMOS 2.000,00 € 68902 ADQUISICION DE OBRA ARTISICA - CUADRO Juan Padrón Lorenzo 2.500,00 € 3360 ADQUISICION DE OBRA ARTISICA - CUADRO Juan Padrón Lorenzo 2.500,00 € 68903 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA MUSEO DE LA SEDA A ARTESANA 5.000,00 € 3360 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA MUSEO DE LA SEDA A ARTESANA 5.000,00 € 68904 COLOCACIÓN Y COMPLEMENTOS DECORATIVOS PARA OBRA PICTÓRICA A LUIS MORERA PARA TECHOS DE LA ERMITA DEL PINO D 12.000,00 € 3360 COLOCACIÓN Y COMPLEMENTOS DECORATIVOS PARA OBRA PICTÓRICA A LUIS MORERA PARA TECHOS DE LA ERMITA DEL PINO DE LA VIRGEN 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. 20.000,00 € 83100 Préstamos a medio y largo plazo 20.000,00 € 2210 Préstamos a medio y largo plazo Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Firmado por: AYUNTAMIENTO DE EL PASO Fecha: 27-12-2022 12:52:24 Nº expediente administrativo: 2022-006749 Código Seguro de Verificación (CSV): 6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/6A4D67B3512E58C818141E4C694E5BC1 . Fecha de sellado electrónico: 27-12-2022 12:52:24 Fecha de emisión de esta copia: 20-10-2023 08:54:49 - 10/10 - PRESUPUESTO Asistencia social primaria. 12.000,00 € Protección Y Gestión Del Patrimonio Histórico-Artístico. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 12.000,00 € 20.000,00 € Total General 12.842.494,36 € pág. 10 de 10