TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA PRESUPUESTO 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 198.492,15 € 10000 Retribuciones 192.198,63 € 9120 Órganos de Gobierno 192.198,63 € 10001 Otras remuneraciones (indemnizaciones concejales) 6.293,52 € 9120 Órganos de Gobierno 6.293,52 € 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. 18.312,12 € 11000 Retribuciones 18.312,12 € 9120 Órganos de Gobierno 18.312,12 € 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 415.677,75 € 12000 Sueldos del Grupo A1 111.496,84 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 31.856,24 € 9200 Administración General. 31.856,24 € 9310 Política Económica y Fiscal 31.856,24 € 9340 Gestión de la Deuda y la Tesorería 15.928,12 € 12001 Sueldos Grupo a2 14.006,28 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 14.006,28 € 12003 Sueldos del Grupo C1 150.189,48 € 1320 Seguridad y Orden Público 118.001,18 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 10.727,38 € 9200 Administración General 10.727,42 € 9310 Política Económica y Fiscal 10.733,50 € 12004 Sueldos Grupo C2 18.185,52 € 9200 Administración General 9.092,76 € 9310 Política Económica y Fiscal 9.092,76 € 12005 Salarios del Grupo E 16.666,16 € 3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria 8.333,08 € 4500 Administración General de Infraestructuras 8.333,08 € 12006 Trienios 105.133,47 € 1320 Seguridad y Orden Público 52.535,76 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 8.786,40 € 4500 Administración General de Infraestructuras 4.308,72 € 9200 Administración General. 15.018,95 € 9310 Política Económica y Fiscal 24.483,64 € 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 586.044,56 € 12100 Complemento Destino 198.428,80 € 1320 Seguridad y Orden Público 59.166,24 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 39.721,50 € 3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria 3.951,64 € 4500 Administración General de Infraestructuras 3.951,64 € 9200 Administración General. 37.556,34 € 9310 Política Económica y Fiscal 39.363,10 € 9340 Gestión de la Deuda y la Tesorería 14.718,34 € 12101 Complemento Específico 260.876,80 € 1320 Seguridad y Orden Público 135.909,19 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 27.943,82 € 3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria 4.170,58 € 4500 Administración General de Infraestructuras 4.170,58 € 9200 Administración General. 32.338,01 € 9310 Política Económica y Fiscal 40.794,85 € 9340 Gestión de la Deuda y la Tesorería 15.549,77 € 12103 residencia 126.738,96 € 1320 Seguridad y Orden Público 46.390,08 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 23.974,92 € 3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria 2.739,12 € 4500 Administración General de Infraestructuras 2.739,12 € 9200 Administración General. 21.846,36 € 9310 Política Económica y Fiscal 21.785,52 € 9340 Gestión de la Deuda y la Tesorería 7.263,84 € 130 LABORAL FIJO. 47.048,06 € 13000 Retribuciones Básicas 23.872,94 € 4500 Administración General de Infraestructuras 11.572,10 € 9200 Administración General. 12.300,84 € 13002 Otras Retribuciones 23.175,12 € 4500 Administración General de Infraestructuras 11.587,33 € 9200 Administración General. 11.587,79 € 131 LABORAL TEMPORAL. 1.324.837,18 € 13100 Laboral Temporal 1.324.837,18 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 120.890,28 € 1610 Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable 70.068,20 € 1640 Cementerio 48.559,94 € 2310 Asistencia Social Primaria 260.690,34 € pág. 1 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 3321 Biblioteca 38.939,28 € 3340 Promoción Cultural 58.765,18 € 3370 Juventud 24.618,76 € 3390 Banda de Música 40.689,84 € 3420 Instalaciones Deportivas 21.278,06 € 4500 Administración General de Infraestructuras 315.619,40 € 9200 Administración General 253.702,60 € 9310 Política Económica y Fiscal 71.015,30 € 143 OTRO PERSONAL. 283.890,68 € 14300 Otro Personal. Retribuciones 283.890,68 € 2310 Asistencia Social Primaria 101,00 € 2410 Fomento de Empleo 238.478,43 € 3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria 10.504,00 € 4500 Administración General de Infraestructuras 34.806,24 € 4910 Sociedad de la información 1,01 € 151 GRATIFICACIONES. 21.515,02 € 15100 Gratificaciones 21.515,02 € 1320 Seguridad y Orden Público 20.200,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 1,01 € 4500 Administración General de Infraestructuras 1,01 € 9200 Administración General 1.212,00 € 9310 Política Económica y Fiscal 101,00 € 160 CUOTAS SOCIALES. 690.448,54 € 16000 Seguridad Social 64.110,34 € 9120 Órganos de Gobierno 64.110,34 € 16001 Seguridad Social 225.243,19 € 1320 Seguridad y Orden Público 91.719,07 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 42.062,76 € 3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria 6.120,00 € 4500 Administración General de Infraestructuras 7.527,60 € 9200 Administración General. 24.270,45 € 9310 Política Económica y Fiscal 37.825,68 € 9340 Gestión de la Deuda y la Tesorería 15.717,63 € 16002 Seguridad Social 16.233,99 € 4500 Administración General de Infraestructuras 8.416,49 € 9200 Administración General. 7.817,50 € 16003 Seguridad Social 369.861,02 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 35.428,76 € 1610 Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable 22.360,47 € 1640 Cementerio 6.221,77 € 2310 Asistencia Social Primaria 78.584,34 € 3321 Biblioteca 7.545,63 € 3340 Promoción Cultural 18.883,50 € 3370 Juventud 8.245,45 € 3390 Banda de Música 12.441,72 € 3420 Instalaciones Deportivas 8.262,33 € 4500 Administración General de Infraestructuras 95.897,34 € 9200 Administración General 60.505,85 € 9310 Política Económica y Fiscal 15.483,86 € 16008 Asistencia Médico Farmacéutica 15.000,00 € 2210 Otras Prestaciones a Favor de Empleados 15.000,00 € 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 78.839,79 € 16200 Formación y perfeccionamiento del Personal 3.200,00 € 2210 Otras Prestaciones a Favor de Empleados 3.200,00 € 16202 Transporte de Personal 100,00 € 2310 Asistencia Social Primaria 100,00 € 16204 Acción Social 21.339,79 € 1320 Seguridad y Orden Público 1.502,50 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 500,00 € 1610 Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable 1,00 € 1640 Cementerio 150,03 € 2210 Otras Prestaciones a Favor de Empleados 12.600,00 € 2310 Asistencia Social Primaria 300,06 € 3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria 902,99 € 3321 Biblioteca 150,03 € 3340 Promoción Cultural 30,06 € 3341 Juventud 150,03 € 3342 Banda de Música 150,03 € 3420 Instalaciones Deportivas 150,03 € 4500 Administración General de Infraestructuras 2.501,48 € 9200 Administración General 1.500,74 € 9310 Política Económica y Fiscal 750,81 € PRESUPUESTO pág. 2 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 16205 Seguros 48.200,00 € 2210 Otras Prestaciones a Favor de Empleados 48.200,00 € 16206 Otros Gastos Sociales 6.000,00 € 2210 Otras Prestaciones a Favor de Empleados 6.000,00 € 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 2.401,00 € 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 2.401,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 1,00 € 4320 Información y Promoción Turística 2.400,00 € 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 10.000,00 € 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 10.000,00 € 1630 Limpieza viaria. 10.000,00 € 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 36.800,00 € 20400 Arrendamientos de material de transporte. 36.800,00 € 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 1.800,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 35.000,00 € 209 CÁNONES. 1.800,00 € 20900 Cánones. 1.800,00 € 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 1.800,00 € 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. 18.500,00 € 21000 Infraestructuras y bienes naturales. 18.500,00 € 1532 Pavimentación de vías públicas. 10.000,00 € 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 4.000,00 € 1624 Infraestructuras y Bienes Naturales 3.000,00 € 1710 Parques y jardines. 1.500,00 € 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 98.102,00 € 21200 Edificios y otras construcciones. 98.102,00 € 1640 Cementerio y servicios funerarios. 3.000,00 € 2310 Asistencia social primaria. 801,00 € 2311 Acción Social Tercera Edad 3.000,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 24.100,00 € 3260 Servicios Complementarios de Educación 0,00 € 3321 Bibliotecas públicas. 1,00 € 3330 Equipamientos culturales y museos. 6.000,00 € 3340 Promoción cultural. 7.000,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 10.500,00 € 4100 Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 3.200,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 40.500,00 € 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 40.152,00 € 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 40.152,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 400,00 € 1350 Protección civil. 100,00 € 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 4.700,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 1,00 € 3321 Bibliotecas públicas. 250,00 € 3330 Equipamientos culturales y museos. 2.700,00 € 3340 Promoción cultural. 5.000,00 € 3342 Banda de Música 3.000,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 1,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 20.000,00 € 9200 Administración General. 4.000,00 € 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 25.250,00 € 21400 Elementos de transporte. 25.250,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 4.550,00 € 1350 Protección civil. 2.000,00 € 2310 Asistencia social primaria. 1.000,00 € 3410 Promoción y fomento del deporte. 1.700,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 16.000,00 € 215 MOBILIARIO. 1.000,00 € 21500 Mobiliario 1.000,00 € 4314 Actuaciones Desarrollo Del Comercio 1.000,00 € 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 35.001,00 € 21600 Equipos para procesos de información. 35.001,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 1,00 € 9200 Administración General. 35.000,00 € 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 3.000,00 € PRESUPUESTO pág. 3 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 21900 Otro inmovilizado material. 3.000,00 € 3330 Equipamientos culturales y museos. 3.000,00 € 3340 Promoción Cultural 0,00 € 220 MATERIAL DE OFICINA. 37.002,00 € 22000 Ordinario no inventariable. 21.000,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 200,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 2.000,00 € 2310 Asistencia social primaria. 1.000,00 € 3321 Bibliotecas públicas. 1.000,00 € 3340 Promoción cultural. 200,00 € 3341 Juventud 1,00 € 3342 Banda de Música 599,00 € 9200 Administración General. 14.000,00 € 9310 Política económica y fiscal. 2.000,00 € 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 13.200,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 99,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 600,00 € 3321 Bibliotecas públicas. 5.000,00 € 3341 Juventud 1,00 € 4320 Información y promoción turística. 2.000,00 € 9200 Administración General. 4.000,00 € 9310 Política económica y fiscal. 1.500,00 € 22002 Material informático no inventariable. 2.802,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 100,00 € 3321 Bibliotecas públicas. 200,00 € 3341 Juventud 1,00 € 3342 Banda de Música 1,00 € 9200 Administración General. 1.500,00 € 9310 Política económica y fiscal. 1.000,00 € 221 SUMINISTROS. 701.724,22 € 22100 Energía eléctrica. 354.000,00 € 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 220.000,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 13.000,00 € 3330 Equipamientos culturales y museos. 3.000,00 € 3340 Promoción cultural. 8.000,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 10.000,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 100.000,00 € 22101 Agua. 133.000,00 € 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 130.000,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 3.000,00 € 22103 Combustibles y carburantes. 28.199,97 € 1320 Seguridad y Orden Público. 5.000,00 € 1350 Protección civil. 2.000,00 € 2310 Asistencia social primaria. 2.500,00 € 3410 Promoción y fomento del deporte. 1.200,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 17.499,97 € 22104 Vestuario. 20.915,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 4.000,00 € 1350 Protección civil. 500,00 € 1700 Administración general del medio ambiente. 6.000,00 € 2210 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 6.800,00 € 2310 Asistencia social primaria. 500,00 € 2410 Fomento del Empleo. 415,00 € 3342 Banda de Música 1.200,00 € 4320 Información y promoción turística. 1.500,00 € 22105 Productos alimenticios. 1.000,00 € 2310 Asistencia social primaria. 1.000,00 € 22110 Productos de limpieza y aseo. 12.450,00 € 1640 Cementerio y servicios funerarios. 250,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 5.500,00 € 3340 Promoción cultural. 200,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 500,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 6.000,00 € 22199 Otros suministros. 152.159,25 € 1330 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 15.300,00 € 1350 Protección civil. 0,00 € 1532 Pavimentación de vías públicas. 30.000,00 € 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 15.000,00 € 1650 Alumbrado público. 35.000,00 € 1700 Administración general del medio ambiente. 4.863,25 € 1710 Parques y jardines. 8.500,00 € 2310 Asistencia social primaria. 9.026,00 € 3130 Servicio de Salud Pública 1.500,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 2.585,00 € PRESUPUESTO pág. 4 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 3330 Equipamientos culturales y museos. 6.900,00 € 3340 Promoción cultural. 1.284,00 € 3342 Banda de Música 1.200,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 3.000,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 1,00 € 4320 Información y promoción turística. 17.000,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 1.000,00 € 222 COMUNICACIONES. 53.130,00 € 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 38.000,00 € 9200 Administración General. 38.000,00 € 22201 Postales. 15.000,00 € 9200 Administración General. 15.000,00 € 22202 Telegráficas. 30,00 € 9200 Administración General. 30,00 € 22203 Informáticas. 100,00 € 9310 Política económica y fiscal. 100,00 € 223 TRANSPORTES. 2.000,00 € 22300 Transportes. 2.000,00 € 9200 Administración General. 2.000,00 € 224 PRIMAS DE SEGUROS. 25.750,00 € 22400 Primas de seguros. 25.750,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 2.600,00 € 1350 Protección civil. 1.000,00 € 2310 Asistencia social primaria. 1.200,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 350,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 5.600,00 € 9200 Administración General. 15.000,00 € 225 TRIBUTOS. 300,00 € 22500 Tributos estatales. 100,00 € 9310 Política económica y fiscal. 100,00 € 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. 100,00 € 9310 Política económica y fiscal. 100,00 € 22502 Tributos de las Entidades locales. 100,00 € 9310 Política económica y fiscal. 100,00 € 226 GASTOS DIVERSOS. 1.443.920,04 € 22601 Atenciones protocolarias y representativas. 5.002,00 € 2310 Asistencia social primaria. 1,00 € 3340 Promoción cultural. 1,00 € 9120 Órganos de Gobierno 5.000,00 € 22602 Publicidad y propaganda. 62.867,20 € 3330 Equipamientos culturales y museos. 2.500,00 € 3340 Promoción cultural. 3.500,00 € 3341 Juventud 1,00 € 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 2.000,00 € 3410 Promoción y fomento del deporte. 3.000,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 2.000,00 € 4100 Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 2.000,00 € 4320 Información y promoción turística. 37.000,00 € 9200 Administración General. 10.866,20 € 22603 Publicación en Diarios Oficiales. 2.000,00 € 9200 Administración General. 2.000,00 € 22604 Jurídicos, contenciosos. 10.000,00 € 9200 Administración General. 10.000,00 € 22606 Reuniones, Conferencias Y Cursos 100.700,20 € 1320 Seguridad y Orden Público 0,00 € 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 4.500,00 € 1350 Protección Civil 1.000,00 € 2311 Mayores 16.000,00 € 2410 Fomento del Empleo. 20.000,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 12.000,00 € 3340 Promoción cultural. 16.000,20 € 3342 Banda de Música 8.000,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 5.200,00 € 4100 Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 8.000,00 € 4314 Actuaciones Desarrollo del Comercio 2.000,00 € 4320 Información y Promoción Turística 3.000,00 € 9240 Participación ciudadana. 5.000,00 € 22609 Actividades culturales y deportivas. 458.063,84 € 2310 Asistencia social primaria. 8.000,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 5.500,00 € 3321 Biblioteca 21.000,00 € PRESUPUESTO pág. 5 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 3340 Promoción cultural. 71.000,00 € 3342 Banda de Música 23.963,84 € 3410 Promoción y fomento del deporte. 89.600,00 € 4314 Actuaciones Desarrollo del Comercio 11.000,00 € 4320 Información y promoción turística. 228.000,00 € 22699 Otros gastos diversos. 805.286,80 € 1320 Seguridad y Orden Público. 1,00 € 1330 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 0,00 € 1350 Protección civil. 1.200,00 € 1624 Recogida, Gestion y Tratamiento de Residuos 3.000,00 € 1700 Administración general del medio ambiente. 20.000,00 € 1710 Parques y jardines. 12.000,00 € 2310 Asistencia social primaria. 35.700,00 € 2311 Mayores 12.000,00 € 2410 Fomento del Empleo. 25.000,00 € 3130 Servicio de Salud Pública 8.500,00 € 3321 Bibliotecas públicas. 0,00 € 3340 Promoción cultural. 89.900,00 € 3341 Juventud 34.184,80 € 3342 Banda de Música 1,00 € 3343 Menores 20.000,00 € 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 0,00 € 3380 Fiestas populares y festejos. 300.000,00 € 3410 Promoción y fomento del deporte. 71.800,00 € 4100 Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 25.000,00 € 4314 Actuaciones Desarrollo del Comercio 45.000,00 € 4320 Información y promoción turística. 11.500,00 € 4630 Investigación científica, técnica y aplicada. 3.000,00 € 9200 Administración General. 2.500,00 € 9240 Participación ciudadana. 5.000,00 € 9310 Política económica y fiscal. 80.000,00 € 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. 767.452,98 € 22700 Limpieza y aseo. 228.557,98 € 1630 Limpieza viaria. 37.459,05 € 1640 Cementerio y servicios funerarios. 6.034,92 € 1710 Parques y jardines. 24.260,00 € 3110 Protección de la salubridad pública. 4.000,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 156.804,01 € 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 0,00 € 22701 Seguridad 1.200,00 € 1350 Protección Civil 0,00 € 2410 Fomento del Empleo. 1.200,00 € 22706 Estudios y Trabajos Técnicos. 81.449,00 € 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 10.000,00 € 1330 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 0,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 1.000,00 € 1700 Administración general del medio ambiente. 10.100,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 1,00 € 3330 Equipamientos culturales y museos. 600,00 € 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 4.000,00 € 4314 Actuaciones Desarrollo del Comercio 15.000,00 € 4320 Información y promoción turística. 2.500,00 € 4630 Investigación científica, técnica y aplicada. 0,00 € 9200 Administración General. 28.248,00 € 9310 Política económica y fiscal. 10.000,00 € 22708 Servicios de Recaudación a Favor de la Entidad. 10.000,00 € 9310 Política económica y fiscal. 10.000,00 € 22799 Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales. 446.246,00 € 1330 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 0,00 € 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable. 7.500,00 € 1640 Cementerio y servicios funerarios. 8.560,00 € 1650 Alumbrado público. 25.680,00 € 1700 Administración General del Medio Ambiente 4.500,00 € 3110 Protección de la salubridad pública. 26.500,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 206.042,16 € 3330 Equipamientos culturales y museos. 25.000,00 € 3340 Promoción cultural. 10.000,00 € 3341 Juventud 8.500,00 € 3342 Banda de Música 36.963,84 € 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 0,00 € 4314 Actuaciones Desarrollo del Comercio 5.000,00 € 4320 Información y promoción turística. 59.000,00 € 4630 Investigación científica, técnica y aplicada. 3.000,00 € 9200 Administración General. 5.000,00 € 9240 Participación ciudadana. 15.000,00 € PRESUPUESTO pág. 6 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 230 DIETAS. 4.000,00 € 23000 De los miembros de los órganos de gobierno. 2.000,00 € 9120 Órganos de Gobierno 2.000,00 € 23020 Del personal no directivo. 2.000,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 200,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 200,00 € 2310 Asistencia social primaria. 200,00 € 3321 Bibliotecas públicas. 200,00 € 3340 Promoción cultural. 200,00 € 3342 Banda de Música 200,00 € 3410 Promoción y fomento del deporte. 200,00 € 9200 Administración General. 400,00 € 9310 Política económica y fiscal. 200,00 € 231 LOCOMOCIÓN. 4.900,00 € 23100 De los miembros de los órganos de gobierno. 3.000,00 € 9120 Órganos de Gobierno 3.000,00 € 23120 Del personal no directivo. 1.900,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 200,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 200,00 € 2310 Asistencia social primaria. 200,00 € 3321 Bibliotecas públicas. 200,00 € 3340 Promoción cultural. 200,00 € 3342 Banda de Música 200,00 € 3410 Promoción y fomento del deporte. 200,00 € 9200 Administración General. 300,00 € 9310 Política económica y fiscal. 200,00 € 310 INTERESES. 500,00 € 31000 Intereses 500,00 € 0110 Deuda Pública 500,00 € 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 11.000,00 € 35900 Otros gastos financieros. 11.000,00 € 0110 Deuda Pública. 11.000,00 € 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 328.000,00 € 46100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares. 328.000,00 € 1624 Recogida, Gestion y Tratamiento de Residuos 325.000,00 € 9310 Política económica y fiscal. 3.000,00 € 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. 5.000,00 € 46600 A otras Entidades que agrupen municipios. 5.000,00 € 9120 Órganos de Gobierno 5.000,00 € 467 A CONSORCIOS. 58.840,82 € 46700 A Consorcios. 58.840,82 € 1360 Servicio de prevención y extinción de incendios. 43.840,82 € 1700 Administración general del medio ambiente. 15.000,00 € 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. 18.030,36 € 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 18.030,36 € 4520 Recursos Hidráulicos. 18.030,36 € 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 375.684,76 € 48000 Otras Transferencias 282.468,50 € 1300 Administración General de l aSeguridad y Protección Civil 3.500,00 € 2310 Asistencia social primaria. 10.000,00 € 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial. 5.000,00 € 3260 Servicios complementarios de educación 55.000,00 € 3340 Promoción cultural. 26.045,00 € 3341 Juventud 2.500,00 € 3410 Promoción y fomento del deporte. 147.000,00 € 4100 Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 7.500,00 € 4314 Actuaciones Desarrollo del Comercio 10.260,00 € 9120 Órganos de Gobierno 1.000,00 € 9200 Administración General. 2.163,50 € 9240 Participación ciudadana. 12.500,00 € 48001 Otras Transferencias 93.216,26 € 2310 Asistencia social primaria. 83.216,26 € 2311 Mayores 8.000,00 € 3260 Servicios complementarios de educación 0,00 € 9240 Participación ciudadana. 2.000,00 € 48002 Otras transferencias 0,00 € 3260 Servicios complementarios de educación 0,00 € PRESUPUESTO pág. 7 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 600 INVERSIONES EN TERRENOS. 0,00 € 60000 Adquisición De Terrenos, Anexos Alma De Tacande Para Parking 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 4320 Información y Promoción Turística 0,00 € 60001 ADQUISICIÓN DE PARCELA PARA MIRADOR TURÍSTICO 0,00 € 4320 Información y Promoción Turística 0,00 € 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. 0,00 € 60900 Adquisición Casa Alma de Tacande 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 60901 Adquisición edificios de Correos 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. 23.636,67 € 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. 3.100,00 € 1360 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Elementos contra Incendios Monterrey y Recinto 100,00 € 1650 Alumbrado Público. Iluminación Paso de Peatones del Chino y Vistalegre 3.000,00 € 1700 Administración general del medio ambiente. 0,00 € 1710 Parque y Jardines 0,00 € 2311 Mayores 0,00 € 2410 Fomento de Empleo 0,00 € 3230 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar y Primaria 0,00 € 3340 Promoción Cultural 0,00 € 3342 Banda de Música 0,00 € 4100 Administración general de agricultura, ganadería y pesca. 0,00 € 4320 Información y promoción turística. 0,00 € 4530 Carreteras 0,00 € 61901 Red Abasto Zona Tijaraferos 0,00 € 1610 Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable 0,00 € 1650 Alumbrado Público 0,00 € 1700 Administración General del Medio Ambiente 0,00 € 4500 Administración general de infraestructuras. 0,00 € 4530 Carreteras 0,00 € 61902 Alumbrado Miramar 536,67 € 1650 Alumbrado Público 536,67 € 1700 Administración General del Medio Ambiente 0,00 € 61903 Plaza Tanausu 0,00 € 1710 Parque y Jardines 0,00 € 61905 Asfalto camino Los Cantadores 0,00 € 4530 Carreteras 0,00 € 61906 Asfalto Calle La Cruz 20.000,00 € 4530 Carreteras 20.000,00 € 61907 Asfalto Las Cuevas 0,00 € 4530 Carreteras 0,00 € 61908 Asfalto 0,00 € 4530 Carreteras 0,00 € 61911 ID Skate Park 0,00 € 3420 Instalaciones deportivas. 0,00 € 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 0,00 € 62200 Baranda Plaza Fafel 0,00 € 1710 Parque y Jardines 0,00 € 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 13.380,00 € 62300 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje. 4.480,00 € 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 0,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. 0,00 € 1350 Protección Civil. Linternas Protección Civil 1.400,00 € 1360 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 0,00 € 1510 Maquinaria de Taller 1.000,00 € 1640 Cementerio 0,00 € 1650 Alumbrado Público 0,00 € 1700 Administración general del medio ambiente. 0,00 € 3321 Biblioteca. 2 Purificadores de Aire Ozono Max 1.980,00 € 3342 Banda de Música 0,00 € 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Instalaciones de Riego de Hacienda El Pino 100,00 € 3420 Instalaciones Deportivas 0,00 € 4630 Investigación científica, técnica y aplicada. 0,00 € 62301 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje. 6.000,00 € 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 0,00 € 1320 Seguridad y Orden Público. Linternas 1.000,00 € 1350 Protección Civil. Desfibriladores 5.000,00 € 1360 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 0,00 € 1700 Administración General del Medio Ambiente 0,00 € 4630 Investigación científica, técnica y aplicada. 0,00 € PRESUPUESTO pág. 8 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 62302 Cámaras de Videovigilancia 400,00 € 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 0,00 € 1320 Seguridad y Orden Público 400,00 € 62306 Instrumentos Aula de Folclore 2.500,00 € 3340 Promoción cultural. 2.500,00 € 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 0,00 € 62400 Adquisición Vehículo Contraincendios 0,00 € 1700 Administración General del Medio Ambiente 0,00 € 625 MOBILIARIO. 0,00 € 62500 Mobiliario Urbano 0,00 € 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 0,00 € 2310 Asistencia social Primaria 0,00 € 62501 Mobiliario y Estores Para Ventanas 0,00 € 2410 Fomento del Empleo. 0,00 € 62507 Mobiliario. (Carpas, Masas, sillas..) 0,00 € 3340 Promoción Cultural 0,00 € 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 1.100,00 € 62600 Equipos Para Procesos De Información. 1.100,00 € 2410 Fomento de Empleo. Conexión WIFI en Escuela de Tajuya 100,00 € 9200 Administración General. Instalación WIFI Edificios Publico Municipales 1.000,00 € 62601 Ordenadores e Impresoras 0,00 € 2410 Fomento de Empleo 0,00 € 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. 8.000,00 € 62900 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios. 8.000,00 € 1330 Ordenación del Tráfico y Estacionamiento 0,00 € 1710 Parque y Jardines. Vallado Madera 5.000,00 € 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Paneles Identificativos De Patrimonio El Paso 3.000,00 € 4320 Información y Promoción Turística 0,00 € 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 30.000,00 € 63200 Edificios Y Otras Construcciones. 30.000,00 € 3330 Equipamientos Culturales y Museos.Ventanas Museo de Seda 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 4250 Energía. Eficiencia Energética Fase 2 30.000,00 € 63201 Ejecución De Proyecto Mirador "Los Brecitos" 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 63202 Dotación Y Rehabilitación "Teatro Monterrey" 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico artístico 0,00 € 63203 Ejecución De Proyecto "Mirador Llano De Los Jables" 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico artístico 0,00 € 63204 Ejecución De Proyecto Centro De Interpretación "Hoyo De La Sima" 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico artístico 0,00 € 63205 Ejecución De Proyecto Mirador "Peña Del Diablo" 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico artístico 0,00 € 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 0,00 € 63400 Arreglos Iveco y Toyota 0,00 € 9200 Administración General 0,00 € 635 MOBILIARIO. 0,00 € 63500 Rehabilitación de Bancos Plaza La Fuente 0,00 € 1710 Parque y Jardines 0,00 € 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. 3.000,00 € 64000 Recursos Gráficos e impresión Para Difusión de la Marca Turística 3.000,00 € 4320 Información y Promoción Turística 3.000,00 € 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. 19.000,00 € 64100 Licencias Office Equipos Ayuntamiento 5.000,00 € 9200 Administración General. 5.000,00 € 64101 Actualización Ley Protección de Datos 5.000,00 € 9200 Administración General. 5.000,00 € 64102 Fibra Óptica Edificios Municipales 9.000,00 € 9200 Administración General. 9.000,00 € 64103 Ampliación Almacenamiento Servidores 0,00 € 4630 Investigación científica, técnica y aplicada. 0,00 € 64104 Gastos en Aplicaciones Informáticas. Actualización Firewall Servidores 0,00 € 4630 Investigación Científica, Técnica y aplicada 0,00 € 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. 11.800,00 € 68900 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. Monumento A Tanausu Y Acerina 0,00 € PRESUPUESTO pág. 9 de 10 TOTAL 1 GASTOS DE PERSONAL. 3.665.105,85 € 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.312.185,24 € 3 GASTOS FINANCIEROS. 11.500,00 € 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 785.555,94 € 6 INVERSIONES REALES. 109.916,67 € 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 20.000,00 € 9 PASIVOS FINANCIEROS. 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € Presupuesto de Gastos 2021 ECONÓMICA 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. 0,00 € 68901 Cuadro En Oleo Rodrigo González De Pais 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 68902 Escultura En Madera D. Wifredo Ramos 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 68903 Cuadro En Oleo D. Santiago González 800,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 800,00 € 68904 Cuadro En Acuarela D. Jorge Monterrey 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 68905 Libro Bienes Patrimoniales De El Paso 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 68906 Cuadro En Oleo D. Juan Fernández 0,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 0,00 € 68907 Adquisición Y Colocación De Prenda De Seda Diseñador Andrés Acosta 11.000,00 € 3360 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 11.000,00 € 690 TERRENOS Y BIENES NATURALES. 0,00 € 69000 Reparación del Terreno y plantación de Almendros Hacienda El Pino 0,00 € 1700 Administración General del Medio Ambiente 0,00 € 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES. 20.000,00 € 83100 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 20.000,00 € 2210 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 20.000,00 € 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 80.210,66 € 91300 Amortización de Deuda Sector Público 80.210,66 € 011 Deuda Pública 80.210,66 € Total General 7.984.474,36 € PRESUPUESTO pág. 10 de 10